备货流程及生产流程(试行).doc

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1、备货及生产流程一、备货单审核工作：业务员持合同或报价单连同《备货通知单》到财务部门，财务人员则如实注明收款情况。业务员将符合付款要求的《备货通知单》递交至技术部。除总经理特批同意之外，未按合同交定金或预付款一律不得转入下一程序。二、工期协调：技术部接收《备货通知单》后，结合合同要求，与生产部一起进行工期安排，填写《项目计划表》。根据合同要求的时间分配电气机械设计时间、采购时间、钣金制作时间、装配时间。三、技术部具体工作：1、针对具体项目，技术部与业务员一起进行沟通讨论，提出可调整部分，必要时报总经理批准。2、技术部经理召集技术方案讨论

2、会，合理安排图纸设计工作，并填写《采购单》和《生产任务通知单》。3、上述工作完成后，通知业务部内勤将图纸、《采购单》和《生产任务通知单》签字领回。四、采购工作：业务部内勤把《采购单》交给采购人员，着手备货，务必进行货比多家，研究询价技巧，注重比较价格、质量、供货期等方面。技术部与采购部同时进行询价，报总经理审核批准。五、生产安排：《生产任务通知单》连同图纸下发至生产部，由生产部根据工期安排再分发至生产车间，进入生产阶段。