公司生产运行改革方案(企管部).doc

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1、.油田生产经营模拟市场改革实施方案（方案一）为了贯彻落实油田公司深化改革的决策部署，积极稳妥推进生产经营模拟市场改革，促进油田转型升级、内涵发展。结合油田实际，制定本改革方案。一、指导思想以集团公司“改革攻坚年”决策部署为指导，认真贯彻落实油田公司职代会及深改会议精神，积极探索生产环节模拟市场和油井承包试点改革，试验打通成本与薪酬通道，打破“大锅饭”的薪酬平均分配格局，激发全员的内生动力和活力，建立灵活高效的市场化运行机制，切实提高生产效率和经济效益，增强企业发展实力。二、目标任务试行模拟市场、效益包干，前提是确保生产任务的全面完成、安全环保无等级以上事故、维护团

2、结稳定和国有资产安全。（一）在志丹采油厂试行机修车间模拟市场承包经营，实现利润520万元。.专业.（二）参照下寺湾采油厂2016年修井模拟市场经营模式，在有内部修井业务的靖边、子长、南泥湾、青化砭、七里村、川口、甘谷驿、富县、王家川采油厂推行修井作业模拟市场经营，在今年目标责任核实费用的基础上节约成本1000万元。（三）在杏子川采油厂郝家坪联合站试行模拟市场经营，成本在今年目标责任核实费用的基础上下降6%，节约85万元。（四）在下寺湾、志丹采油厂部分队、站试行油井承包。1.在下寺湾采油厂采油七队试行油井承包，节约费用120万元，盘活内部用工5人。2.在志丹采油厂麻

3、台采油队永141采油站试行油井承包，节约费用50万元，盘活内部用工5人。（五）吴起采油厂生产经营试行模拟市场运行管理，确保成本控制在计划线内，实现人员负增长。通过以上试点改革，实现效益最大化，在今年目标责任核实费用的基础上节约部分按4:4:2的比例返还，即职工返还40%、采油厂预留40%、剩余20%属油田公司，如果出现亏损，在下年承包经营费用中扣除。同时，探索“生产环节模拟市场、油井承包”改革的路子，为以后全面推行生产经营改革提供思路、奠定基础。三、模拟市场经营模式（一）志丹采油厂机修车间模拟市场经营1.业务范围及人员构成：零部件加工、抽油机维修、管杆泵维修、井下

4、工具维修、汽车修理和其它维修业务。目前，共有职工131人，其中：正式在册职工38人、劳务派遣工54人、劳务外包20人、外聘19人。.专业.2.经营目标：通过模拟市场经营管理，年内实现利润520万元。3.测算模拟利润：按照作业项目，预测全年各个项目的作业量，模拟市场核算机加工物件和维修价格，预算全年收入；同时，测算完成目标作业量所消耗的成本和人员工资，预算全年的支出，从而测算全年的模拟利润。4.工资核算及利润兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，不搞平均分配，大胆拉开收入差距，激

5、活工资分配机制，激发员工工作积极性，让业绩突出的人得到更多的实惠。年底经考核确认的利润，按4:4:2的比例分配，如果出现亏损，在下年承包经营工资总额中扣除。5.运行管理：划清采油厂、实施单位和监管单位的权责界限，建立各项规章制度、制度流程、质量管控体系和考核激励机制，确立模拟市场运行规则。采油厂各职能部门加强业务监督，重点监督经济往来和作业质量，同时要加强“动态管理”，提出有针对性的意见和建议，约束、监督、指导模拟市场经营规范运行。6.市场化经营方式：成本费用（包括工资总额）进行一次性切块核算，按照市场化经营模式自主经营,采油厂加强过程管控，按照双方约定的合同，履

6、行各相关部门的职责，确保生产经营改革有序、有效、按节点顺利推进。（二）修井作业模拟市场经营.专业.1.实施单位：在有内部修井作业的靖边、子长、南泥湾、青化砭、七里村、下寺湾、川口、甘谷驿、富县、王家川等10个采油厂，实行模拟市场经营。2.经营目标：以上10个采油厂，在今年目标责任核实费用的基础上节约成本1000万元（各厂节约指标见下表）。各单位内部修井队模拟市场承包经营节约指标分解表单位靖边子长南泥湾青化砭七里村下寺湾川口甘谷驿富县横山王家川合计节约（万元）30010050100501005050100505010003.测算修井作业价格：修井作业模拟市场经营，核

7、心是确定合理的内部模拟市场作业价格。根据成本费用测算作业价格，成本主要包括材料（不含油井更换材料，主要指车辆所用材料、辅助材料等）、燃料、设备维修费、工具费用、工人工资、劳动保护和其它费用。油井更换材料由采油队技术组负责鉴定，由采油队提供。最后根据内部作业价格、计划作业量、核算成本测定节约费用。4.核算工资及节约额兑现：工资核算坚持“增人不增资、减人不减资”.专业.的原则，工资总额实行切块一次性核算，工资分配根据不同岗位，确定合理的工资分配方案，工资的构成：保底工资+计件工资+奖励工资，不搞平均分配，不同岗位三项标准不同，拉开收入差距，激活工资分配机制，激发员工工

8、作积极性，