2015年质量管理体系换证工作总结.doc

《2015年质量管理体系换证工作总结.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2015年度质量管理体系换证工作总结一、公司现存ISO状态：1、认证范围：代理网络产品销售及技术服务，软件开发及系统集成的设计、安装和服务2、认证机构：北京新世纪检验认证有限公司--联系人李磊，手机：；座机：；QQ：3、手册文件：质量手册C版；程序文件C版；管理文件；4、其他方面：2014年10月份因为系统集成认证需要，新增软件开发一项，当时软件开发项目为赢家国际酒店多语音电话系统；二、总体认证流程：确定认证机构--------签订换证合同（付现场审核费用10000元）----进行内审------管理评审------协商确定外部审核时间进行外部评审-----外

2、审不合格项整改--------付证书费用2000元-------接收ISO证书（中文，英文）三、现场审核：1、代理网络产品销售及技术服务：（涉及部门：物流部，业务部，技术部，客服部）基本流程：采购---销售---售后采购：提供采购合同，根据采购合同提供相应供应商的资质（营业执照，组织机构代码，ISO证书，产品合格证，代理产品授权书等），根据采购合同找到相应采购流程的证明（采购单，入库单等）---业务部，物流部销售：提供销售合同(销售合同内容需包括技术服务)根据销售合同提供相应产品的出库单，货物签收单等销售流程证明；----业务部，物流部售后：根据提供的销售合同

3、技术服务内容，提供相应的安装调试记录，客户验收单，技术培训等证明材料；以及由客服部进行的满意度调查证明材料；-----技术部，客服部2、软件开发：（技术部）软件开发流程：开发计划---需求分析—概要设计--详细设计--编码测试--软件交付—客户验收根据软件开发的流程，提供各段的证明材料：开发计划：设计开发计划书，计划书中需包含评审人员签字；需求阶段：软件开发需求分析文档，软件需求分析评审表；概要设计，详细设计：软件设计相关文档，软件设计评审表；编码测试：测试计划，测试用例，BUG管理记录，测试报告；软件交付：实施方案，安装记录，安装报告，使用说明书，试运行记录

4、等客户验收：提供客户验收报告3、系统集成的设计、安装和服务：（技术部）系统集成项目流程：客户招标----立项设计方案-----进行投标----签订合同-----设备发货-----工程施工-----工程验收---售后客户招标：客户发出的项目招标书立项设计方案：项目立项报告，技术方案书，计数方案评审表进行投标：标书文件，标书评审记录表签订合同：项目合同，合共评审记录表设备发货：设备到货验收单等证明材料工程施工：安全技术交底表格，工程开发计划，开发计划审核表，施工日志(安装调试记录)等证明材料工程验收：测试报告，测试工具鉴定表，客户验收报告等文件；售后服务：技术培训

5、文档，安装调试记录单，售后满意度调查表；一、分部门审核：1、物流部：产品入库，出库流程，货物的配送方式等相关工作内容随机提问；2、人事部：人员的招聘，培训，绩效考核等内容随机提问做记录；3、行政部：文件的管理执行情况（文件收发记录表，文件更改情况通知书，外来文件等），公司设备的维护情况，前一年评审报告整改情况；4、客服部：就售后满意度调查，工作内容等方面简单提问；5、管理层：就ISO质量管理体系执行情况，质量目标完成情况，内部审核，管理评审提交相应文件；6、技术部及业务部主要体现在上述认证范围基础上提供的文件材料；二、其他注意事项:1、内部审核:即在外部评审前

6、，自查纠错，由内部审核人员对各部门进行审核；2、管理评审：整体上对公司现有ISO质量管理体系实行情况，质量目标完成情况进行审核，各部门出具质量目标完成情况说明；3、每3年进行一次再认证即换证；每年由认证部门随机挑选部分认证范围进行年检；4、2015年换证费用汇总：13856元2015年ISO9001质量管理体系认证费用明细表　车费饭费购物卡评审费证书费合计-------58.00--10,000.00-10,058.00马宇健242.00130.00500.00--872.00姚春分296.00130.00500.00--926.00-------------

7、-2,000.002,000.00合计596.00260.001,000.0010,000.002,000.0013,856.00