供应商入库-内部审核表.doc

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1、供应商入库-部审核资料1、供应商考察报告及评分表2、供应商国家企业信用信息公示系统截图3、库中同类供应商基本情况说明1、供应商考察报告及评分表（请认真填写考察报告，并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进行评分，评分表要求参与考察的评委单独签字，考察报告所有评委共同签字。）协鑫集团供应商考察报告供应商名称主营产品或服务考察时间报告正文1、供应商考察安排：考察人员组成：考察性质：□准入考察□验证考察□履约考察□回访考察考察方式：□通知供应商□未通知供应商考察对象：□供应商本部□实施项目□其他

2、2、供应商考察容：1）供应商基本情况企业性质：□上市□非上市公司□国有□民营□合资□外资□其他企业成立时间：××年××月员工数量：管理人员人，技术人员人，生产人员人设备情况：可附清单企业执照及资质：详细列明有效期证照、资质名称及等级管理体系认证：列明在有效期的体系认证其他荣誉及证书：2）企业经营管理状况管理体系：安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况现场管理情况：办公、生产或施工现场管理情况采购及仓储管理情况：相关标准流程及执行情况财务状况：企业负债率应收账款占营收比率净收益率财务

3、状况分析(财务评分为0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由)主要业绩：近2年业绩状况对比，核实的主要业绩清单及用户反馈情况3）技术情况描述：技术特点,所处行业水平等4）实施项目考察描述3、支持性文件或图片4、考察结论供应商考察汇总的平均得分，供应商考察的综合评价及最终结论。考察人员签名附件1-1供应商考察评分表（工程类）供应商全称　目标产品/服务类型　考察部门/考察人××部门×××　考察时间20××年××月××日考察地点评分容评分项目评分标准对评分项目的说明评分结果满分值满分标准扣分标准扣

4、分值该项得分得分小计企业基本情况（20）成立时间5成立时间10年以上10年以每少一年1扣完为止　3有效期证照齐全,具有质量、环境、安全管理体系证照不在有效期/缺少一项体系认证3/1累计扣分，扣完为止　3总体占地面积符合办公、仓储、企业文化建设之需要不满足办公/仓储/企业文化建设1/1/1累计扣分，扣完为止企业规模2稳定管理人员、技术人员、熟练工人数量满足稳定施工需要酌情扣分1～2　2主要设备相对先进，且服役时间在5年以设备先进性不足/平均服役时间超过5年1/1累计扣分，扣完为止5拥有对生产资料的

5、完全支配权，生产资料全部租赁/房地产租赁，主要设备自有/房地产租赁，主要设备部分自有5/2/4　企业管理状况（25）企业文化2有明确的企业文化主题思想，并有有效的宣传手段无明确的企业文化主题思想/不注重企业文化建设2/1　　财务管理8财务指标合理，风险受控负债率＞40%/应收账款占营收比率＞10%/财务综合风险高(各项指标每增10%扣1分)1/1/中止考察每项指标满分4分，扣完为止(财务评分为0,报告中需分析及说明申报理由)现场管理5现场安全文明标化施工情况完全当地安全文明标化标准/现场整洁、有

6、序，无明显安全隐患/现场较为整洁，但存在部分安全隐患/场地脏乱、组织无序，文明标化措施不到位，安全隐患严重0/2/4/终止考察　5主要原材料有相对固定的采购渠道，验收及出入库手续齐全，保管场地合理，措施齐全无固定采购渠道/无验收制度/出入库手续不齐全/保管场地不符合要求/保管措施不当3/3/2/2/2累计扣分，扣完为止业绩5近二年业绩稳定，增长显著，业绩真实，用户反馈良好增长不显著/业绩萎缩明显/业绩虚假/用户反馈差2/4/5/4累计扣分，扣完为止质量控制（15）技术标准5企业施工技术标准远高于

7、国家或行业统一标准与国家标准基本接近/低于国家标准/无标准或技术负责人不了解标准2/中止考察/中止考察　　质量控制10有严格的过程控制及质量验收制度，有数量足够的专职检测人员，有必要的检测设备或工具制度不完整/专职质检员数量不足/专职质检员无必要技能/缺少必要的检测设施/无检测设施6/3/5/5/中止考察累计扣分，扣完为止项目经理及其团队（35）项目经理15学历/职称/担任项目经理年限/主要工程业绩酌情扣分1～15　　主要负责人8学历/职称/担任技术负责人年限/主要工程业绩酌情扣分1～8　施工人

8、员5有先进、完整的施工人员技术等级管理办法，且平均技术等级高无技术等级管理/技术等级管理办法落后/平均技术等级较较低2/1/5按应扣分最高项目扣分信誉7业口碑（如被媒体曝光情况）酌情扣分1～7　合作意向5认可合作方式，有很强的合作愿望，希望通过合作提升自身品牌合作意识一般/合作与否无所谓/不期待合作或不合作2/4/中止考察　　最终得分　签名：考察否决条件：供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“中止考察”的，最终得分为零分，并在考察报告最终结论中详细说明情况。注：参加人员