甘肃庆阳第一中学.doc

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1、甘肃省庆阳第一中学2017年度部门决算公开说明一、基本情况1.主要职能：我校系甘肃省首批示范性普通高中，承担普通高中学历教育任务。2.机构设置及人员：我校成立于1940年，属县级事业单位.内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、信息技术中心、安全科、团委8个处室。核定编制241人，在编人数234人，教学班48个，在校学生3008人。二、2017年度部门决算情况说明（一）收支情况1.学校2017年年初预算总收入3496.23万元，其中：财政补助收入3010.64万元，年初结转和结余155.97万元，事业收入329.62万元。决算总

2、收入3467.79万元：其中年末实际结余28.44万元,年初财政预算拨款2464.51万元。2.学校2017年决算总支出3467.79万元：按支出经济分类：工资福利支出1726.47万元，商品和服务支出492.9万元，对个人和家庭的补助920.89万元，其他资本性支出0万元。项目支出327.53万元。按支出性质分类：基本支出3140.26万元，项目支出327.53万元。3.年末结转和结余情况年末结转和结余28.44万元。1.决算收支增减变化情况2017年决算总收入3496.23万元，其中财政补助收入3010.64万元，事业收入329

3、.62万元，上年结转结余155.97万元。总支出3467.79万元，结余28.44万元.收入较上年减少20.56万元，减少0.59%，支出较上年增加148.09万元，增长4.46%。2.单位运行经费执行情况2017年总支出3467.79万元，其中工资福利支出1726.47万元，占49.79%；商品和服务支出492.90万元，占14.21%；对个人和家庭的补助920.89万元，占26.56%.项目支出327.53万元，占9.44%.（二）“三公”经费2017年，学校严格执行中央“八项规定”及省市相关政策法规，厉行勤俭节约，切实压减“三

4、公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出3.69万元。1.公务接待费0.34万元，共1次，接待改扩建项目评估专家支出3428.00元；。2.公务车3辆，2017年公务用车购置及运行费3.35万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.35万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.因公出国（境）费0万元。4.“三公”经费年度比较表5.2016年2017年本年与上年决本年与算与上年支同比增减预算出同比比例同比增减数增减数项目名称预算支出预算支出（一）“三公”经费13.511.8413.53.690-8

5、.1531.17%1．公务接待费41.0840.340-0.7468.52%2．因公出国（境）费0.000其中：培训费0.0003．公务用车购置及运行费9.510.769.53.350-7.4168.87%（1））公务用车购置费（2））公务用车运行维护费9.510.769.53.350-7.4168.87%（三）其他事项说明1.政府采购支出情况2017年政府采购支出总额0万元。2.国有资产占用情况2017年年末固定资产总额为8645.20万元，本年新增加固定资产40.03万元.三、资产负债情况分析应收帐款22.6万元。均为校舍建设工

6、程农民工工资保证金。四、名词解释财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计

7、划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。