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1、资产盘点报告部门别(园区别)：管理部项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1.95.3.11日之前之总公司工程,因搬迁后并未办报废,仍挂于帐上2.创见512MB内存,分装于各计算机,帐挂总经理室3.CRT17”因采购与分配数量不同,总公司帐上35台,实际16台后续以调拨处理4.部分主机存于台固机房5.网络主机已报废,帐尚未办理6.计算机帐上96台,总公司71台,其它25台在各园区与营业部,后续办理调拨处理7.其它城市俱乐部资产无法作盘点区域管理资产盘点Y1.如表列个人领用盘点汇总列管库存盘点1.民权仓库95.2月马武督载走一批点心房使用之器皿设
2、备,清册尚未列出，2.树林用品盘存有部份已移往各园区尚未办理调拨部门主管：填写人：赵震东95年4月资产盘点报告部门别(园区别)：马武督渡假村项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y壹.旧有部份已完成建档。贰.新工程部份，5月起陆续盘点及建档：1.客房：＊总统套房新购部份＊副总统套房更换(总套家俱部份搬至副总套)＊总统套房原家俱未更换至副总套部份需报废(淘汰拍卖)＊渡假大楼调整新增4人房，2人房，院长房，河滨家俱。2.会议室：东山厅装修新增设备3.餐饮：点心房新增设备及调拨器皿4.娱乐大楼仓库物品清理报废及列入闲置资产5.白底蓝字p-touch色带
3、月底进货打印张贴区域管理资产盘点Y1.计算机文件已建制完成。2.4/29打印交由各部门填写「区域资产管人」姓名预计5/1完成。区域管理人尚未确定个人领用盘点Y已完成，有关计算机、打印机、办公桌等不需列入的部份，暂时未删除，俟总务完成固定资产贴条形码后，再予修正。库存盘点N配合月底结帐后，5/1列出餐饮、客房器皿类总表于5月第1周盘点完成。部门主管：蔡孟男填写人：刘传宏4/2895年4月资产盘点报告部门别(园区别)：谷关项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1.固定资产皆已制定卷标，粘贴于各区域。2.目前系统帐上尚有谷乡固定资产一批，部分如EC0
4、4900001滑草场及EC06900001水中健身房设备等，因天然灾害已不符使用，目前仍挂帐上持续摊提残值。3.谷关园区资产管理员已由采购刘建义，更替为管理部经理李水村。区域管理资产盘点Y1.如表列2.目前区域管理建文件于谷关GEN/公用/谷关区域管理，由各部门主管作异动管理，并与资产管理员共同维护。个人领用盘点Y1.由部门主管作各项领用控管。库存盘点部门主管：李水村5/5填写人：洪幸瑜5/595年4月资产盘点报告部门别(园区别)：西子湾项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y1.K4Z4890002对讲机及外围设备-帐上数量20支,于90年已调
5、拨10支给统合大饭店，西子湾实际数量10支。2.K4Z6900002卫星接收频道-于9103已调成功分部3.M110940007CRT屏幕-帐上6台,实为7台4.M1Z1930005个人计算机-帐上14台,实为15台5.M3Z0890007体适能设备-于9104已调永和分部6.M3Z1880001德式水力按摩床-于9401已调民权分部7.M3Z4890010健诊仪器-于9104已调永和分部8.M0Z5890001收款机2台-于9001已调统合大饭店9.MA13950001双人沙发床-帐上7台,实为9台10.M3Z0870006电位治疗器-不堪使用,列入
6、报废11.MBZ189001休闲桌伞椅-多已损坏,列入报废12.以下为出租赏海湾资产K602950002西子湾餐厅地毯工程K4Z0890012会议音响系统KCZ3890005广告招牌KIZ0910001中餐厅包厢隔间拆除及修补K3Z2890004纱窗工程K4Z0910008卡拉OK音响K9Z1900005厨房设备工程K9Z3890004油脂截油槽MAZ2890001木制活动家具13.健身房健身器材一批,属统一佳佳,列管,无资产编号区域管理资产盘点Y1.如表列个人领用盘点Y1.如表列库存盘点部门主管：陈国书4/24填写人：陈美芬4/2495年4月资产盘点
7、报告部门别(园区别)：垦丁项目是否完成盘点结果说明建议事项固定资产盘点Y餐饮部：1园区餐厅因经几次整修，许多资产因移动已和原来摆放位置不同，所登记之资产名称也因人员异动，也有所差异。2原登记资产数量并不明确，此次盘点已将现场现有数量作确实填写。客房部：1.总公司指示垦丁园区资产统一规划表格作业.已配合完成.休闲部：1.碰碰车、雷射战场、天文望远镜、趣味脚踏车4项因损坏已作资产报废。2.星象仪投影器已调拨至城市俱乐部。管理部：无线电手机已调拨谷关园区。区域管理资产盘点Y1.如表列客房部设定为一个区域个人领用盘点N本次先针对杂项与固定资产作盘点，个人领用盘
8、点已着手进行，预计5月份完成。库存盘点N已先完成布巾盘点，餐具类配合总公司年度盘点作业完成。部
