桃江县2018年度部门整体支出绩效评价指标及评分表.doc

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1、桃江县2018年度部门整体支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：桃江县库区移民事务中心填报日期：2019年11月4日一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值自评得分审核得分投入（20分）设定目标（10分）绩效目标合理性（5分）部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；222、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；113、是否符合部门三定方案确定的职责；114、是否符合部门制定的中长期实施规划；11绩效指标明确

2、性（5分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；222、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；113、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；114、是否与本年度部门预算资金相匹配。11预算配置（10分）在职人员控制率（3分）部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。33“三公经费”变动率（3分）部门本年度“三公经费

3、”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。33重点支出安排率（4分）部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以

4、下的计1分。44—5—过程（40分）预算执行（15分）预算完成率（2分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。22预算调整率（4分）部门本年度预算调整数（因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调整的视情扣分。44支付进度率（2分）部门实际支付进度与既定

5、支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。22结转结余率（1分）部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。11公用经费控制率（2分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣

6、分。22三公经费控制率（2分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。22政府采购执行率（1分）部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。11投资评审执行率部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。投资评审执行率=

7、实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。11—5—（1分）过程（40分）预算管理（18分）制度管理（6分）部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；222、相关制度是否合法、合规、完整；113、相关制度是否得到有效执行；114、制度执行机构是否健全；115

8、、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。11资金管理（6分）部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；222、资金使用是否符合预算批复的用途；113、重大开支是否经过评估论证；114、资金拨付是否程序规范、手续齐备；115、是否存在截留、挤