目标指标分解.doc

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1、公司体系目标指标各部门分解表2014.2.7序号部门分解的目标指标类别量值备注1办公室会议决议办结率98%会后4小时形成纪要，按决议督办ISO90001及ISO14001体系贯标执行率100%每月一次定期检查，当月兑现奖罚董事长交办工作的完成率100%准时完成，随即向董事长汇报文件归档差错率100%定期检查培训计划完成率100%每月检查一次，兑现奖惩制度2市场部本岛市场占有率60%海南岛60%县级及以上覆盖签约，全岛用量60%万元销售成本：1、人力资源成本2、其他成本合作客户回访率≥95%每季度回访一次，一年四次合同如期回款率≥98%提前完成票据手续，提前催

2、收货款合同履约率≥98%充分了解客户意图，逐单逐条兑现合同要约，一单一结用户满意度≥95%一户一单一调查3制造部合同产品完成率100%按单生产，到期交付，迟2小时扣2%品质达标率（产品出库合格率）≥95%工人自检，班长复检、品管部终检成本控制指标安全生产率100%每日班前教育，月份安全培训，按照操作规程周检一次生产设备完好率95%定期保养，定期检查节能目标≥20%电、水30%，废油滤后再用，叉车专人驾驶主要污染物综合排放合格率100%包括生产废水、设备噪声、粉尘排放工业固体废弃物0及时清运重大环境污染事故率0无排放，冷却水采取循环利用消防设施完好率100%定

3、时检查消防设施是否完好4质管部产品检测率100%首件必检、抽样检测终产品检测合格率100%工人自检，班长复检、品管部终检检验差错率0根据不同的方位抽检、采取工人自检质检员抽检、主管经理复检采购产品检测率100%每种产品抽样检测监测和测量设备、仪器送检率100%定期检查、送检5后勤部食堂卫生达标率100%每周一检宿舍、办公室清洁、安全达标率98%每周一检车辆完好率85%出车及时率95%出车回车登记签到、迟误不超30分采购产品证件手续齐全率95%每品专档，证件齐备货比三家性价比达标率100%供应商信息表标示，每月一检采购物品入库检验合格率95%逐项复检、验收水、

4、电使用节约率60%加强员工的节约意识的教育生活垃圾按规定排放率100%集中后交由环卫部门处理生活废水按规定排放率100%经化粪池净化后排入下水管网6计划财务部7工程部绿色设计误差率5%单项工程材料计算、子项误差不超5%预算履约及时率98%按对客户承诺时间，超一天扣1%设计方案交付及时率98%按对客户承诺时间，超一天扣1%施工项目质量达标率98%一个项目不达标扣1%服务客户满意度95%项目竣工后每季回访签注一次说明：1、每月由责任部门将分解目标完成情况报送办公室。2、办公室将各部门提供的信息进行综合统计，编制出公司月度目标指标完成情况的报告，作为绩效考核的依据

5、，经管理者代表审核，最高管理者批示后下发，并作为管理评审会议输入资料。