采购控制程序ISO9001-2015版.pdf

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1、----------------------------采购控制程序SZ/PD-8.4.1-141.目的通过对供方的合理选择、评价和控制，以及采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。2.范围本程序适用于本公司产品的供方选择、评价和采购的控制。3.定义3.1技术文件：指本公司或客户为满足采购条件提供的技术规范、标准、图纸等文件化资料。3.2采购文件：指本公司或客户提供的采购合同、订单、协议、计划委托书、传真、委托（外协）加工单等文件化资料。4.职责4.1质技部门负责提供采购要求所需的技术文件。4.2供销部负责准备采购所需的采购文件。负责主要

2、生产物资、辅助生产物资和一般物资的采购计划实施和管理采购信息的传递管理。4.3质技部负责一般物资的进货验收工作及质量状态标识。4.4供销部负责供应商的选择、开发、评价与管理。4.5质技部负责主要生产物资、辅助生产物资和工序委外加工产品的进货检验、试验、分析。4.6各用料部门负责提出非计划类物资的采购申请5.程序5.1采购流程精选资料----------------------------各部门采购需求《采购计划》选择供应商淘汰/再选择录入合格/每年一次评定供应商评定合格供方名单《合格供方名单》《供方调查评定表》订单采购实施《采购申请表》《采

3、购合格》供应商交货进货检验《进货检验记录》不合格退货或特采合格入库《产品检验规程》5.2采购物资类型5.2.1本公司充分考虑了不同物资对产品实现或最终产品的影响，并以此决定在采购过程中对所购物资及供方的控制类型。1>主要物资A：能直接作为产品组成部分或构成产品实体的，对产品加工过程或最终产品的质量有直接影响且影响重大的物资，如基材、浸渍纸等。为本公司提供该主要物资的供应商为关键供应商。2>辅助物资B：不能作为产品主要组成部分的物资，如包装箱。为本公司提供辅助物资的供应商为一般供应商。3>一般物资C：除主要生产物资、辅助生产物资以外的其他物资

4、。为本公司提供一般物资精选资料----------------------------的供应商为一般供应商。5.2.2本公司依据所购物资对产品实现或最终产品的影响程度，实行分类控制。1>凡对本公司产品质量有影响的主要生产物资均应列入本公司的《原辅料材料清单》按《产品的监视和测量控制程序》进行控制。2>凡对本公司产品质量没有影响的一般物资按《采购控制程序》进行控制。5.2.3本公司依据所购物资的重要程度对供应商实行分层管理。为本公司提供主要物资的供应商，本公司将与之保持长期的合作关系。为本公司提供辅助生产物资及一般物资的供应商，本公司将与之保

5、持相对稳定的合作关系。5.3供应方的选择、开发、评定与管理本公司物资市场的组成，坚持自愿、公平、透明和择优的原则，面向所有供应厂商开放。采购人员在选择与分、承包方时应以实体型公司为主，商业型公司为补充。为保证公司的生产经营、降低采购风险，凡属主要生产物资均应建立稳定的采购渠道。供应商的选择应坚持开发与管理并重的举措。控制总量，提高质量，定期评价，动态管理。5.3.1供应商选择准则本公司的采购向所有有实力的供应商开放，并根据供方提供产品的能力来选择供应商，凡是为公司提供物资的供应商应符合以下条件：1>具有独立法人资格，有工商行政管理部门颁发的

6、营业执照；2>遵守国家法律法规，诺守与本公司有关采购方面约定，企业信誉好，经营作风正派。5.4采购要求的确定5.4.1质量要求，确定采购质量的主要原则是适用和经济。采购的物质必须符合或满足本公司技术文件所规定的产品名称、规格、技术规范、验收标准等。本企业没有技术标准的物资以国际和国内的现行的产品标准和合同中规定的技术参数为依据。5.4.2数量要求：以该品种物资需求计划为基础，平衡已有资源数量，并考虑安全经济的储精选资料----------------------------量。5.4.3价格要求：主要根据物资的品质要求，采购批/量、付款方式

7、、包装要求、交货地点，供求形势等因素来确定，并实施动态管理。采购价格的上调按照公司章程确定的权责要求报批。5.4.4交付要求：采购物资的交付必须符合或满足本公司采购文件所规定的交付时间、数量、地点、包装与防护、质量证明、运输方式等。5.4.5服务要求、采购物资的服务必须符合或满足本公司采购文件所规定安装、调试、维修、退、换、技术指导或人员培训等。5.4.6其他要求：适宜的采购方式和付款方式，明确的违约责任和合同变更等。5.5采购物资的验证5.5.1本公司采购的所有物资必须进行检验验收，以验证采购产品满足本公司规定的采购要求。验证方式可采用在

8、供应商现场检验、进货检验、查验供应商提供的质量合格证明文件、生产现场试用等几种方式。5.5.2本公司根据具体物资验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，并严格按其规定执行验证活