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1、安徽博学光电科技有限公司采购控制程序文件编号：版本号：A/0生效日期：2013年3月10日编制：刘康审核：胡世早批准：胡海建受控状态：分发号：文件名称采购控制程序文件编号版本A/01.0目的：本文件规定了采购工作控制程序,明确评审采购文件的职责和选择合格供应商进行采购.2.0范围：本程序适用于公司生产材料的采购3.0职责：3.1采购负责选择合格供应商签订和履行采购合同,保证采购材料质量和及时交货,负责组织评估原物料供应商,填写《供应商调查表》,建立供应商档案。3.2质检部负责进料检验.4.0作业内容：4.1采购程序4.1.1采购根据相关部门提供的《采购单》向合格供应商下发《采购
2、单》或《委外加工单》，《委外加工单》需包含物料的品名、规格、型号、数量、单价、交货方式、交期等内容.4.1.2采购资料的控制所有供应商的相关资料均由采购统一管理存档.4.1.3物料进度的跟进:由仓管根据《采购单》或《委外加工单》复印件核对到货日期,将逾期未到货的,及时反应给本部门主管和采购,由采购负责落实.4.1.4质检部对物料进行检验或验证,确认合格后仓管人员方可办理入库手续，本司无检验能力的，由供应商提供检验报告，手续齐全方可入库。4.2供应商评估控制程序4.2.1供应商分类:(1)原材料供应商(2)外协供应商(2)4.2.2合格供应商的基本条件:(3)4.2.2.1有良好
3、的质量保证系统,原材料品质符合公司《进料检验控制程序》中的规定;(4)4.2.2.2价格合理，具有长期的供应能力和交货准时;(5)4.2.2.3良好的售后服务4.2.3评估方式,包括以下几种:4.2.3.1供应商的现场评估.由采购会同质检部对原材料供应商进行现场考察,根据ISO9001质量保证要素和环保要求进行评估,将考察的有关情况记录于《供应商调查表》，对于无法现场考察的供应商由采购发出《供应商调查表》,由供应商填写,交回采购,采购会同质检部进行评估.4.2.3.2对原材料样品的检验或试用采购负责向供应商索取样品及技术资料,交由负责部门,部门组织其技术人员对样品进行检验,样品
4、检验合格后，可对此供应商的产品进行试用，如连续试用5批，进料检验均合格,报总经理审批后可列为合格供应商，采购保留新供商评审的相关记录。4.2.3.3供应商的行业信誉及有关证明文件采购从各种渠道了解供应商的有关情况,收集证明文件,证明该供应商拥有广泛的用户和信誉,其产品性能符合公司《来料检验作业指导书》中的规定,并要求供应商出具有关经营证明.4.2.3.4评估合格的供应商,经总经理批准后,可以开始建立业务关系.采购将供应商信息登入《合格供应商名录》。4.3合格供应商的定期评审4.3.1采购负责组织质检部每半年对合格供应商进行一次评审文件名称采购控制程序文件编号版本A/04.3.2
5、评审内容4.3.2.1过去半年内交货的质量和应用情况.4.3.2.2供货能力、加工能力、价格及售后服务情况.4.3.2.3评审结果由采购填写《供应商定期评审表》。4.3.2.4评审结果不合格时,由采购通知供应商,要求供方限期改进,如未按要求改进,经采购部、生产部、质检部会审,报请总经理批准后,可以取消其合格供应商资格.4.4已通过评审的合格供应商,如其原材料在工厂使用过程中出现重大质量问题,或来料检验不合格,或在使用过程中出现了不符合公司实际的情况,由质检部填写《来料不良状况联络单》,品管主管批准后,发给供应商要求进行改善,同时知会采购；如供应商未按本公司的要求及时采取相应的纠
6、正措施,由质检部主管提出,各部门会审同意,报总经理批准后,可以取消该供应商资格.4.5客户对材料供应商的验证4.5.1当客户提出到材料供应商处验证时,采购按照有关规定,安排客户到材料供应商处验证材料的具体事宜.客户的验证不能减轻本司提供合格产品的责任,也不能排除其后客户的拒收.4.6文件管理4.6.1采购负责对采购文件进行管理,协助品管处理品质纠纷,采购执行过程中形成的文件和记录的归档,同时将材料的品质状况和有关记录及时纳入合格供应商档案.品管课负责进料检验记录的管理.5.0相关文件：5.1《进料检验控制程序》6.0记录表单：6.1《采购单》6.2《供应商调查表》6.3《合格供
7、应商名录》6.4《供应商定期评审表》6.5《来料不良状况联络单》6.6《委外加工单》
