采购与外包过程控制程序.pdf

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1、----------------------------文件修订履历版次修订内容及原因修订页次修订日期A0初版发行1、目的精选资料----------------------------为建立采购与外包作业程序,规范供应商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定,确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供应商进行监督管理。2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供应商开发、监督管理。3、定义3.1供应商分类原

2、则3.1.1根据供应商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。关键件供应商：A类；指所供物料关系人身安全并直接影响产品主要性能的供方。重要件供应商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。其他件供应商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。物料分类物料名称A类暂无B类LED、主控、结构件、变压器、连接器、PCBC类除A、B类以外物料3.1.2根据供应商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。3.1.3根据风险评估结果，将供应商分为高风险、中风险、低风险供应商。3.1.4根据年度评价结果，将供应商分为Ⅰ

3、级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。3.2供应商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。精选资料----------------------------4、权责4.1主责部门采购部（以下简称“采购”）：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。负责开发新供应商，进行供应商评估作业，并按要求执行采购活动、供应商考评。4.2关联部门供应部-PMC（以下简称“PMC”）：依物控所提供之物料需求计划，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。品质部：负

4、责配合采购完成供应商导入及监督管理，参与合格供应商名录的建立和维护。技术部：负责供应商样品承认并参与供应商评估作业。供应商评审小组：负责供应商的资格评审。5、内容5.1选择合格供货商。5.1.1新供应商导入（流程见：附件一）5.1.1.1新增供应商应根据公司产能、品质、成本、制程等需求进行寻找及选择。5.1.1.2所有单位均可以提出新增供应商需求，需求单位提出《新增供应商需求申请表》。5.1.1.3采购部负责收集新供应商资料，发出调查表或组织进行供方现场调查。a)生产商（直接材料供应商、委托加工厂商）应填写《供

5、应商调查表》，调查供方基本信息、人员状况、产品及设备、研发能力、质量及产品有关资质、售后服务制度、过程控制能力、检测能力等。b)代理商/贸易商填写《代理商调查表》，调查供方基本信息、人员状况、售后服务承诺等。在此基础上，必须提供有效期内的代理证明，贸易商原则上须提供精选资料----------------------------二级代理证明，如无法提供，须签署质量保证承诺书。c)品质部可根据供应商供货类别，与采购及技术部共同决定是否需要进行现场评估，由采购与供应商协商安排现场评估时间。（无法在原厂购买且是知名品

6、牌的可以接受代理，可不去现场评估）,由品质部及技术部协助采购完成对新供应商的现场评估，完成《供应商现场评审报告》d)对于顾客要求控制的采购产品，在选择供方时需邀请顾客一起参与对供方的评价与选择。客户指定供应商，也应收集供应商资料，同时备注说明情况，可直接纳入合格供应商资格。5.1.1.4完成供应商调查后，采购部须要求供应商提供样品及样品材料承认书(如供应商不能提供免费样品，我司可小批量采购)，由技术部同品质部共同完成样品验证工作，依照《物料承认管理程序》的要求进行物料承认。5.1.1.5样品承认OK后，采购提交

7、《供应商评估报告》提交品质部及技术部审核。如样品承认不通过，采购可提出与此供应商中止合作关系，或要求其重新提交样品再送承认和试料。如连续三次均不合格则视情况可中止同此供应商的合作关系。a)根据风险评估要求，确定每个供应商的评价频次，将供应商分为高风险、中风险和低风险供应商。i.得分≥85为低风险ii.70≤得分<85为中风险iii.得分<70为高风险b)高风险（不合格）则不得纳入合格供方名录，中风险供应商每年评价二次，低风险供应商每年评价一次。精选资料----------------------------5.

8、1.1.7评估合格采购将新供应商纳入《合格供应商名册》，并交DCC受控下发给各部门。采购和品质部对合格供应商名册实施动态管理。5.1.1.8合格供应商名册内的供应商应确定供货范围。合格供方如提供供货范围外的物料时，须重新进行物料承认，承认OK后可对合格供方名册内的该供应商供货范围进行修改。5.1.1.9同一料号的物料在未发生功能性变更前只需承认一次，在发生功能性变更时需再一次承认，对已