质量管理体系过程识别清单2017.pdf

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1、精品文档管理体系过程识别清单表主题过程责任者支持过程及活动的子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程目标指标/绩效衡量准则过程责任部门配合部门方法/程序文件①法律法规；②顾客特殊合同顾客要求要求；③隐含的要求；④市场营销《产品和服务提供合同评审单相关部门合同评审的及时性评审合同评审公司内部要求；⑤订单更中心控制程序》改①过程目标的结果；②过程能①顾客订单；②新产品要《设计和开发控制①试产批准结果②试产控制产品研发力目标、生产率目标、成本目产品设计开发求；③顾客特殊要求；④各相关部门程序》《订单与生产计划；中心标、前置时间等目标的达成结过程策划的目标计划管理程序》产品果；③PPAP的

2、批准结果策划①工艺设计与开发各过程的相过程产品工艺设计和开发关文件及记录（包括设计的策《设计和开发控制产品研发②研发周期(本过程主要指制成及工顾客要求划、输入、输出、评审、验证、各相关部门程序》《研发项目管中心③成功率艺的设计与开发)确认的所有要求及相关的设计理》资料）；②试制的样品顾客①（变更通知）；导向变更①外部更改要求；产品研《产品变更控制程变更管理②变更的图纸、技术资料、记各相关部门变更的及时性过程过程②内部更改需求发中心序》录①订单要求；②生产能力；①月生产计划；生产部《计划管理规定》成品/物料库存；③供应商生产计划的达成率；制生产计划②周生产计划；物控部采购部《生产和服务

3、提供的交付能力；④顾客、生产、(准时交化率)造③应急计划的启动时机物控部程序》采购的相关变更的信息过①生产计划；②控制计划；①过程能力；程①设备维护结果；生产部生产部《生产和服务提供过程控制③人员的能力；④设备的状②直通率；②生产直通率、生产率。物控部物控部程序》态；⑤作业指导书③损耗率；○4报废率出货特殊情况的通知①出库单；/送货单；市场营物控部①交货及时率；《产品和服务提供出货控制过程顾客订单②出货统计表；回签记录；销中心生产部②超额运费控制程序》顾客①顾客满意度调查策划；①顾客满意度调查总结报告；《顾客满意度测评顾客满意度管理市场营各相关部门顾客满意度目标反馈②顾客满意度调查表

4、；②顾客满意结果和分析报告；管理程序》可编辑精品文档③统计分析和改进措施销中心《顾客投诉处理规③各种顾客反馈信息/顾客投诉与退货④分析报告各相关部门退货率/损失金额/投诉件数定》《返退产品规④顾客退货品定》可编辑精品文档管理体系过程识别清单表主题子过过程责任者支持过程及活动的分项过程活动过程的输入过程的输出过程目标指标/绩效衡量准则过程程责任部门配合部门方法/程序文件①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应①合格供应商名录；产品研发中②应商的质量体系开发的完《供应商管理规供应商控制商信息；③供供应商的②供应商定期评审的结果；采购部心成率定》采交货绩效表现；④顾客③供应商开发质量计划

5、质量管理部购的特殊要求控①采购规范；②生产计划；制③采购周期；④BOM；⑤产品研发中①采购产品的质量状况；①采购订单；《采购管理程序》采购控制订单要求（包括产品、质量采购部心②交付状况（及时率、合格率）；②所采购的产品交付等）；⑤顾客的特殊要生产部③供应商定期业绩反馈求物①生产及贮存环境记录；②定期流产品的贮存、搬运、包装要生产部①报废率；《产品搬运贮存包产品防护检查记录；③超期复检处理记物控部过求采购部②库存金额；装防护规定》支持录；④各种物料的进出记录程过程物控部《标识和可追溯性产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识生产部生产部现场检查管理规定》采购部产

6、生产部①退货；②返工/返修；③报废；《不合格控制程品不合格品的控制不合格品生产部市场营销中各输出过程的检查④让步使用；序》质心量生产部《例行检验和确认管产品测试管理产品的检验、测试要求检测清单、产品试验记录生产部产品研发中检验与试验检验管理》理心①来料；①来料检验结果；生产部、《产品和服务提供①合格率产品的监视和测量②过程产品；②过程检验记录；品质部产品研发程序》《不合格控制③货合格率③最终产品○3出货检验报告；中心、程序》可编辑精品文档管理体系过程识别清单表主题子过过程责任者支持过程及活动的分项过程活动过程的输入过程的输出过程目标指标/绩效衡量准则过程程责任部门配合部门方法/程序文

7、件《产品产品和服务①设备清单；②场地布局；③设提供程序》《检测类①设备维护要求；备的预防性保养；④设备的预见生产部生产设备管理程序生产部设备故障停机时间工装和计量设备管②设备利用率；性保养；⑤备件库存；⑥应急计行政事务部理办法》《生产设备划管理规定》《检测类工装和计生产部量设备管理办法》工装/夹具管理过程设计方案①工装清单；工装备件生产部产品研发中《生产设备管理规心定》资产品生产和保存的环境要品质部《生产设备管理规源环境管理温湿度记录生产部求；工程部定》管