四合一管理体系过程识别清单

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1、十堰百业兴实业有限公司管理体系过程识别对照表IATF16949：2016ISO14001：2015GJB9001：2009CNCA-C11-072014管理体系过程封面目录前言颁布令质量方针企业概况1.管理原则1.引言管理原则2.范围与应用2.范围1范围范围与应用3.引用标准、术语和定义3.规范性引用文件2.引用文件引用标准、术语和定义4.组织环境4.组织所处的环境3.术语和定义4.1了解组织及环境4.1理解组织所处的环境4.2了解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2.1了解相关方的需求和期望-补充4.3确定质量管理体系范围4.3确定质量管理体系范围4.3

2、.1确定质量管理体系范围-补充4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程4.4环境管理体系4.质量管理体系4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1产品和过程一致性4.4.1.1.1产品安全4.4.1.2外包过程4.4.2必要时5.领导作用5.领导作用M1领导作用5.1领导作用和承诺5.1领导作用和承诺5.1管理承诺5.1.1总则5.1.1.1企业责任5.1.1.2过程效率5.1.1.3过程所有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2环境方针5.3质量方针5.2.1质量方针的制定5.2.2质量方针的沟通5.3组织岗位

3、、职责、和权限5.5职责权限与沟通1.1职责5.3组织的角色、职责、和权限5.3.1组织的角色、职责和权限-补充5.3.2产品要求符合性和纠正措施6.策划6.策划5.4策划M2策划6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1确定需处理的风险和机会6.1.1总则6.1.2策划和处理方案6.1.2环境因素5.4.2质量管理体系策划6.1.2.1风险分析6.1.3合规义务6.1.2.2应急计划6.1.4措施的策划6.2质量目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1质量目标6.2.1环境目标5.4.1质量目标6.2.2策划和实施6.2.2实现环境目

4、标措施的策划6.2.2.1质量目标及其实现的策划的-补充6.3变更的策划7.支持7.支持7.1资源7.1资源6资源管理1.2资源7.1.1总则6.1资源提供7.1.2人员6.2人办资源7.1.3基础设施6.3基础设施S1基础设施管理7.1.3.1工厂、设施和设备计划7.1.4过程和运行的环境6.4工作环境7.1.4.1过程运行环境-补充7.1.5监视和测量资源7.6监视和测量设备的控制5.检验仪器设备S2监视和测量资源管理7.1.5.1总则5.1基本要求7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量溯源5.2校准检定7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室

5、要求5.3实验室管理7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织的知识7.2能力7.2能力S3人力资源管理7.2.1培训7.2.1.1在职培训7.3意识7.3意识7.3.1意识-补充7.3.2员工激励授权7.4沟通7.4信息交流7.5形成文件的信息7.5文件化的信息6.5质量信息/4.2文件要求2.文件和记录S4文件记录管理7.5.1总则7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.1.2质量手册7.5.2创建与更新7.5.2创建与更新7.5.3形成文件的信息控制7.5.3文件化的信息控制7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规

6、范8.运行8.运行7.产品实现8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制7.1产品实现的策划C1市场营销8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通7.2与顾客有关的过程8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.1.2顾客沟通-培训8.2.2产品和服务要求的确定C2报价及项目确定8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3产品和服务要求的评审C3订单管理8.2.4产品和服务要求的更改7.3设计和开发C4过程设计和开发8.3.1总则8.3.2设计开发的策划8.3.2.1多方论证方法8.3.2.2设计开发策划-培训8.3.2.3产品设计技能8.3.3设计开发的输入8.3.3.2制造

7、过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计开发的控制8.3.4.1监测8.3.4.2设计开发确认8.3.4.3样件计划8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.2制造过程的设计输出8.3.6设计开发的更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制7.4采购3.1采购控制S5采购控制8.4.1总则8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客提定的供货来源8.4.2控制类型和程序3.2关键件的质量控制8.4.2.1控制类型和程序-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量