管理体系过程清单

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1、管理体系过程清单（QMSEMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1狙织环境及相关方需求的分析评价过程最高管理层相关业务部门4.14.2《公司环境分析及风险控制程序》《信息沟通控制程序》A2凡险和机遇的评估确定过程最高管理层质检部相关业务部门4.14.26.1《风险与机遇控制程序》《质量风险评估管控记录表》A3育理体系策划建立过程（范围的分析和确定；才廿目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管S；过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织最高管理层

2、质检部相关业务部门4567.1《岗位任职要求》《质量手册》：14586A4划识管埋）1£理体系绩效评价过程（绩效管理、目标管理、颐客满蕭、内部审核、管理评审）仪高管理层质椅咅E相关业务部门679《质量手册》：8《与顾客有关过程控制程序》《内部审核控制程序》《管A5体系改进过程（不合格和纠正措施、持续改进）杈高管理层质检部相关业务部门6710'理评审程序》'《不合格品控制程序》《潜在不安全品（不合格品）控制程序》《纠正和纠正措施控制程序》《纠正预防措施'，七品和服条或砌i寸稈控制程序》1jL/VB1市场营销及合

3、同管理过程（顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾销售部生产部、质检部、采购部75《顾客满意度计算方法》《与顾客有关寸程扌牢制程序》-.B2客沟通及售前售中服务；组织知识J岀品的设计开发过程（顾客要求的确定；设计开采购部生产部、质检部、0••m・I—J-lJ""F1"J*—J-l7J《产品与服务设计开发外包控制程B3—发；设计变更；组织知识）rn/-i十e、—i.m/.丨甘/I.'［八［八"、木炯官埋如林（如:原湘M河*）木炯口fT销售部生产部、质检部8.3CACC^7o.4o.bo7/存》1《采购管理程序

4、》《物资采购及仓储1管理制度》《包装材料采购标准》《辅料验收标准》版本：2015版发布/修订日期：2016-11-30实施日期：2016-12-15序号过程名称比品制造过程（运行策产品头现的策划过程B4刖、控制；标识和追溯性;顶客或外部供方的财产；产品检验及放行过程不合格品管理过程収口口H理及怖孑了IX祢分析与评价过程B5善后服务及顾客投诉处理过程co务源管理过程人力资源管理（人力资源保障的策划、实施、监(71控与改讲管却：人员能力获得、提升和评价,人员质量意识（方针、绩效、目标、顾客满意、寸程方法及基于风险的思维等）沟通）C2左

5、产和服务设施设备管理收视和测量资源管理~（监视设备管埋;~~测量、计量设备与器具管理）0^丈桎运行坏境管埋C5文件管理过程C6组织知识管理过程管理体系过程清单（QMSEMS）过程类型主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）PPESPE&IP生产部、质检部销售部行政部生产部、使用部h质检部生产部质检部采购部、销售部、8.18.58.68.7《生产工序作业指导书》《《生产过程质量控制标准》《成品质量检验»《物资采购及仓储管理制度》序》生产部、质检部其他相关部门使用部门使用部门买施部门8.5.57.1.67.5

6、5.15.25.3L57.1.577TT7.5行政部、质检部相关部门7.1.6《与顾客有关过程控制程序》《人力资源管理程序》《监视和测昼设备控制程7苓》&础设施控制程序》《设备维修保养TOO《监视和测量设备控制程序》《质虽手册》—6.4《文件控制程序》~~《质量记录控制’程序》《人员培训程序》版本:2015版发布/修订日期：2016-11-30实施日期：2016-12-15第2页共2页