1、下载可编辑管理体系过程清单（□QMS■EMS）序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1组织环境及相关方需求的分析评价过程总经理ISO事务组4.1、4.2、管理手册（公司愿景/公司发展战略/公司内部、外因素清单/公司利益相关方清单/公司管理体系的范围及其过程清单），过程分析表 l A2风险和机遇的评估确定过程总经理ISO事务组4.14.26.1管理手册（公司需要应对的风险和机遇清单），过程矩阵图 l A3管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理
2、；过程的监控与绩效管理；沟通管理】总经理ISO事务组4.1~4.4、5.1~5.3、6.1~6.3、7.1、7.4《环境管理手册》（环境方针和目标），目标及实现措施，各部门岗位职责权限 l A4管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、内部审核、管理评审、三废排放值】总经理FC管理部6.2、9.1、9.2、9.3内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告 lA5环境因素识别与评价过程总经理ISO事务组6.1.2、6.1.4《环境因素的识别和评价程序》，有环境因素识别评价和重大环境因素识别 l A6合规义务识别与评价过程总经理ISO事务组6.1.3、6.1.4、
3、9.1.2《合规性评价程序》，合规性评价记录 l A7体系改进过程【事故处理、持续改进】总经理ISO事务组10《应急处理程序》、《不符合纠正和预防措施实施程序》事件报告、调查和处理记录，改进记录 lB0运行过程（含应急）B1污水处理及应急（生活污水）、排放FC管理部 8.1、8.2、9.1.1、10《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013，排入一般水域的污水，执行二级标准。等指标符合排放标准，并持续达标 l B2废气处理及应急（废气、粉尘、油烟）、排放FC管理部制造部8.1、8.2、9.1.1、10废气排放符合国家电池工业污染物排放标准GB30484-2
4、013，《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2014等指标符合排放标准，并持续达标 l B3噪音处理及应急FC管理部人事总务部8.1、8.2、9.1.1、10噪声控制符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定。我公司执行Ⅱ l 专业资料精心整理下载可编辑类标准，稳定达到《工业企业厂界噪声标准》，（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。B4固体废弃物处理及应急（危险废弃物、生活垃圾）资材部FC管理部各部门8.1、8.2、9.1.1、10《危险化学品管理程序》、《固体废弃物的环境管理程序》、《油类的管理控制程序》、《废电池的环境管理程序》 l B5节
5、能措施及应急（水、电、气等）综合办各部门8.1、9.1.1、10《能源使用管理程序》，公司通过削减二氧化碳排放量来推进节能。 l B6危险化学品管理及应急（采购、贮存、使用、废弃）资材部FC管理部各部门8.1、8.2、9.1.1、10《危险化学品管理程序》、实现危险废弃物规范化管理：危险废弃物分类收集率达100%，已与有处理资质的相关方签订处置协议。 l B7外部供方影响（原辅材、化学品、承揽商等）资材部 8.1、7.4《对供方和合同方施加影响的环境、职业健康安全管理程序》 l B8消防管理过程 8.1、8.2、9.1.1《应急处理程序》 C0资源管理过程C
6、1人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员环境意识（方针、绩效、目标、过程方法及基于风险的思维等）沟通】人事总务部各部门7.2、7.3、7.4《环境、安全教育培训实施程序》有环境相关教育培训，特种教育由第三方进行培训。 l C2基础设施（环保设施、特种设备、消防设施）管理FC管理部各部门8.1、9.1.1《环保设备保养及修理实施程序》，有巡检维修保养记录 l C3监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量设备与器具管理】设备部 8.1、9.1.1《监视和测量装置的管理程序》 l C4财务资源（预算、投入）财务部 7.1
7、有环境方面预算支出；每年有明细清单 l C5文件管理过程ISO事务组各部门7.5《体系文件管理程序》；文件发放一览表。 l 审核组：日期：注：（1）本表由审核组根据组织的实际情况完成填写：初次认证应在一阶段审核中完成；结合监督、再认证进行的转版审核，可在现场审核中确认完成；（2）组织所确定的、管理体系标准所要求的过程都应列出，确定的过程应覆盖标准的全部要求，必要时应明确过程包含的子过程或活动；（3）“相关部门”：多数过程有主责部门和相关部门之分，部分过程可能只有主责部门没有与之相关的部门，此时可以不填写；专业资料精心整理
