公司内部审核程序.pdf

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1、----------------------------文件名称内部审核程序版本2.0QP-管制印文件编号制定部门技术中心页次1/406031目的目的是定期对质量体系要素进行内部审核和评价，已查明质量管理体系各要素的实施效果，提出和采取改善措施，从而确保质量体系持续的符合性和有效性。2范围适用于与本公司的质量体系运行活动有关的所有部门。3权责3.1管理者代表负责组织制定内审计划、组织实施内审，以及纠正措施的跟踪验证等，管理者代表应任命审核组长、审核员，并规定其职责；管理者代表负责审批内审报告。3.2审核组长负责按《内部审核程序》和【内审计划】开展内审工作，

2、编写【内审检查表】，并向管理者代表和最高管理者报告审核中发现的问题及不符合项。4定义：审核：为获得审核证据并对其进行客观的评论，以确定满足商定的准则的程度所进行的系统独立的并形成文件的过程。5参考文件：ISO9001:2008条纹8.2.26管理流程图：无7作业内容与要求7.1审核计划7.1.1内部质量审核内年至少进行一次，安排在每年的第一季度。由管理者代表于每年初编制【内审计划表】，颈总尽力审核后施行。根据总经理的指示和实际情况需要（包括发生重大质量异常、组织发生大幅度变动等）可以增加审核次数。7.1.2每次内审前15日，由管理者代表依【内审计划表】制定

3、本次【内审实施计划表】，经总经理审核后施行修版本修订日期分发部门制作核准订2.02013/06/20记2.02017/11/30公司全体录精选资料----------------------------文件名称内部审核程序版本2.0QP-管制印文件编号制定部门技术中心页次2/406037.2审核员7.2.1总经理、管理者代表负责指定公司的审核员组成内审小组。内审小组必须由一位组长和至少一位审核组员。7.2.2所有审核员必须是符合《人力资源管理程序》中规定的基本条件并接受过专门的培训且获得证书者。7.2.3管理者代表我须负责审核计划的实施并跟踪其效果，确保纠

4、正措施的有效实施和保存有关实施和验证的记录。7.2.4审核员不得审核自己所在部门的工作。。7.3审核准备7.3.1管理者代表应通知审核小组审核的范围及深度。7.3.2执行审核前，审核小组应详细了解质量手册、程序文件、必要的作业标准类文件和赏析的审核报告，以及其他与审核有关的文件。7.3.3审核组成员准备审核所依据的文件，审核组长检查组员所有的【内审查验表】。7.3.4由审核组长提前两周向受审部门发出本次内审通知，内审通知可用【内审实施计划表】代替。内审的时间包括集中审核（一般1~2天）与纠正追踪（时间长短按实际需要确定）两阶段。7.3.5受审部门要确定陪同

5、与汇报人员，并做好必要的准备工作。7.4审核实施7.4.1审核组长组织召开首次审核会议，宣布审核的目的、范围、方法、依据、注意事项和下次会议的时间，会议应有管理者代表、审核组成员和受审部门负责人参加。7.4.2审核应按【内审实施计划表】执行。7.4.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据等方法，检查质量体系运行情况。7.4.4审核中发现不符合项，应与受审部门主管进行确认并填写于【内审查检表】的“审核记录”栏中，以保证不符合项能完全被理解，有利于纠正。精选资料----------------------------7.5审核报告7.5.1审核完毕，审

6、核组长组织召开会议，报告审核结果，将经讨论确定文件名内部审核程序版本2.0称管制印文件编QP-制定部门技术中心页次3/4号0603的不符合项整理成【内审不符合项纠正通知书】，并有审核组长或其授权的审核员编写【内审报告】，审核组长签字确认，管理者代表审核，呈报总经理批准。7.6【内审报告】的发放范围7.6.1总经理；7.6.2管理者代表；7.6.3受审核部门。7.7纠正措施7.7.1受审部门接到【内审不符合项纠正通知书】后，必须在两周内对不符合项实施纠正措施，部门经理必须在纠正措施实行后将实施效果书面报告给管理者代表。7.7.2审核组长或指定之内审员对纠正做

7、事中的项目进行跟踪检查和验证，管理者代表应进行监督。7.7.3对那些不能在短期内纠正的不符合项，受审部门应及时报告管理者代表，商定纠正措施的实施，并确定复审日期，交内审组长安排复审。7.7.4如果纠正措施无效，由负责追踪的审核员与部门经理（必要时报告管理者代表）制定一个新的目标日期以实行新的纠正措施。7.7.5在新的纠正措施实施期间，交由管理者代表进行跟踪审核，知道纠正措施被确认有效。7.7.6如果纠正措施有效，内审组长或内审员应在【内审不符合项纠正通知书】上签字确认并呈交管理者代表，管理者代表应检查该表信息的完整性。如有不妥之处或错误，管理者代表应联系有

8、关的内审员将不足之处改正。7.7.7办公室负责将本次内审的全部资料