客房布草闭环管理标准(第6稿).docx

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1、客房布草闭环管理标准(第6稿)一、客房布草闭环管理流程图1.流程图布草申购楼层工作间洗涤公司填表人：客房经理监督人：财务、店长《楼层布草配比表》报废仓库填表人：客房经理监督人：财务、店长填表人：财务监督人：店长《棉织品盘点表》布草总仓《报废报损审批表》填表人：客房经理监督人：财务、店长《棉织品增补表》《资产异动单》《报废棉织品使用流向登记表》1)改做抹布2)PA铺地毯3)工程使用4)出售《棉织品报废报损表》填表人：客房经理监督人：财务、店长《楼层布草统计日报表》填表人：客房服务员监督人：客房经理、财

2、务、店长2.闭环管理1)指客房经理通过客房内控表单，有效控制酒店布草在总仓、楼层工作间以及洗涤公司之间的流动，保障布草正常使用，避免异常流失。2)酒店店长、财务人事经理监督和指导客房经理工作，随时检查客房内控表单和账目，要求做到账实相符、时时相符。二、管理职责及配置1.店长/店助1)总则（1）规范和指导客房经理按照闭环管理标准管理酒店布草。（2）每天走动式检查客房布草总仓、楼层工作间和报废仓库布草、内控表单，监督客房经理和服务员规范化日常操作。2)布草总仓（1）每周抽查一次布草总仓，检查台卡和台账记

3、录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）每月26日，审核酒店客房经理提交的该月布草报废申请，审核后在《棉织品报废报损表》上签字确认。（3）每月26日，监督客房部的布草盘点工作，检查客房经理提交的《棉织品盘点表》。（4）审核财务人事经理和客房经理提交的申购表格，并签字。1)楼层工作间（1）每天巡视各楼层，检查楼层工作间操作是否规范，客房服务员是否正确使用酒店布草。（2）抽查布草洗涤质量，发现问题及时与洗涤公司沟通，控制洗涤质量。2)报废仓库（1）每周抽查一次报废仓库，检查台卡和台账记

4、录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）监控报废布草的使用流向，审核酒店员工使用报废布草申请，防止再次流入楼层，在《报废棉织品使用流向登记表》上签字确认。2.财务人事经理1)总则（1）辅助客房经理管理酒店布草。（2）协助客房部完成布草的申购工作，负责填写《棉织品增补表》、《报废报损审批表》和《资产异动单》，递交店长审核。2)布草总仓（1）每周抽查一次布草总仓，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）每月26日，审核酒店客房经理提交的该月布草报废申请

5、，审核后在《棉织品报废报损表》上签字确认。（3）每月26日，与客房经理一起开展酒店布草盘点工作，协助客服经理填写《棉织品盘点表》。（4）在酒店申购布草时，根据客房经理提供的报废布草数量，填写制作《棉织品增补表》和《资产异动单》，提交店长审核。3)报废仓库（1）每周抽查一次报废仓库，检查台卡和台账记录是否完整，台卡和台账记录库存数是否与实际存量相符。（2）监控报废布草的使用流向，审核酒店员工使用报废布草申请，防止再次流入楼层，在《报废棉织品使用流向登记表》上签字确认。3.客房经理1)总则（1）负责监督

6、和指导客房服务员管理各自区域的布草，进行周期性统计和有效控制。（2）客房经理负责管理客房布草总仓，控制布草出库、入库和周期性统计。（3）按楼层分配服务员，管理各个楼层的布草，独立与洗涤公司进行洗涤交接。（4）每天汇总各楼层洗涤日报表，统计每天送洗布草数量；每月底及时审核洗涤费用，提交给财务进行洗涤费用的报销。（5）负责酒店报废布草的管理工作。（6）时时关注酒店布草报废数量，及时发起布草申购工作，补齐报废布草。2)布草总仓（1）设立总仓布草台帐，如实填写物品入库和出库记录。（2）总仓布草分类摆放，分别

7、设置相应的台卡并在货架上张贴相应物品名称标签，如“1.2米床单、1.8米被套”。（1）布草出库或入库时，在台卡上登记数量、日期、用途以及签名。台卡记录的库存数字需与台帐上的剩余数字一致，如果出现差异，客房经理需调查差异情况，及时向财务和店长汇报。（2）每月26日对总仓布草房布草进行盘点工作。（3）关注总仓布草库存量，数量不足时及时向财务人事经理发起布草申购工作。1)楼层工作间（1）统计各楼层房间数、所需布草数，按照1:3的比例填写《楼层布草配比表》，张贴在对应的楼层工作间。（2）按照配比表，给每个布

8、草间配齐布草（包括中班工作间），交由客房服务员管理。（3）在各楼层工作间布草架上张贴布草名称小标签，如“1.2米床单、1.8米被套”，分类放置，并指导客房服务员按照标签放置干净布草。（4）每天抽查一个楼层工作间，盘点工作间布草，检查工作间剩余数量是否与表格记录剩余数一致、布草放置以及布草送洗、接收是否规范操作。若发现缺失，及时跟进调查，如实将情况汇报给店长进行处理。（5）每月26日之前，统计各楼层工作间报废布草数量，填写《报废报损审批表》，提交酒店财务和店长审核，审核