仓库管理制度及流程最新版.doc

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1、仓库管理制度及流程一、目的 l仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。为有效提高工作效率，明确工作流程，特制定此管理规定。  二、适用范围 l 公司所有聘用的从业人员 三、仓库管理职责 1．及时、准确维护库存管理制度，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2．做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对

2、物品采购与成本的控制和监督；3．与售后、销售人员密切配合，做好物品的调度工作，切实履行物品储备和配送的物流职能，并及时向仓库管理员反馈物品的短缺或过量采购等异常情况；4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物品实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告物品存货质量情况及呆滞积压物品的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物品的处理申请表。5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；6、负责物品的收发、报检、出入库、退货、储存、防护等工作。7、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。 四、仓库管理规定1、公司仓库由指

3、定专人负责。2、采购人员购入的物品必须附有合格证及订购单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，收货人员应及时通知仓库管理员处理。3、库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。4、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单（仓库管理员的发货清单）。6、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。7、每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。8、严格按照公司管理规定办事，不允

4、许非工作人员进入库房。9、库房管理要做到清洁、整齐码放、安全、防火、防盗。10、库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。11、因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。五、物资保管管理1、物品到公司仓库后仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员对质量检验合格后，方可入库。2、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、b）三清：配件清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。六、物资的领发管理1、仓库管理人员依据内勤出具的发货单如实向发放相应物品，并确认核对物品的型号、规格、数量等。2、仓库管理员根据物品的入库时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、当所需物品无库存，应及时与仓库管理员沟通及时订购。4、任何人未办理出货手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。5、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理

6、相关问题。6、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；7、仓库管理员在验收物品在入库验收时如有不符由内勤人员联系供货商处理。 8、仓库对已入库的配件、设备进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。9、仓库对不合格的物品放在指定的退货区，由仓库管理员和供货商协商沟通确认退货手续相关事项。 10、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。  12、仓库管理员对采购来的不良物品需要及时通知内勤人员，并由内勤与供应商协商解决。 13、对于不良物品不可以办理出入库用续，退货物品的处理，需严格

7、按照 “退货通知单”进行操作。 八、货物管理 1、货物的品质维护：货物在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防火等安全措施。 2、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。 3、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。