深入挖潜_精细管控_持续创新_全力以赴打好效益攻坚战(8.28).docx

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1、深入挖潜精细管控持续创新全力以赴打好效益攻坚战同志们：这次会议的主要任务是，深入贯彻落实公司半年工作会精神，总结回顾2013年上半年各项工作，全面部署下半年工作，深入挖潜，整合内外部资源，优化创新，全力以赴按照公司部署打好效益攻坚战。第一部分2013年上半年工作回顾2013年上半年营销委坚决贯彻公司年初制定的总体工作思路，积极部署，迎难而上，通过创新营销，拓展渠道，精细管控，不断提升整体营销能力，持续巩固了行业优势地位。今年上半年，公司座公里投入92.32亿座公里，同比增长12.8％；实现客运收入（不含燃油）41.1亿元，同比增长

2、6.6％；总边际贡献（含租机）17.47亿元；公司自营座公里收入0.4451元，含燃油座公里毛收入0.5256元，行业排名位居第三，与去年同期排名持平，与国航和厦航的差距进一步缩小；自营座公里边际贡献0.1614元；自营飞机在册日利用率10.23小时/日，实现预算目标。下面对2013年上半年的主要工作进行总结回顾：16一、航线网络布局不断优化，核心战略资源实现突破1.核心资源实现重大突破。2013年夏秋航季新增青岛、厦门时刻148个/周，获取广州、西安、昆明等时刻紧缺机场核心资源共计188个/周。航权资源获取方面，新增7条省内基地

3、到北京、上海、广州的核准航权量。另外，重庆基地新增库外时刻28个/周，为重庆分公司建设进度安排，及运力投放开创了良好局面。2.不断加强运力与市场匹配。建立了航班换季和月计划分析、评估、落实机制，通过综合评估航班计划的收益水平、可行性、申办环节等关键点，做到精细管控。建立了运力与市场匹配监控系统，将未来15日之内运力投入与市场趋势进行监控匹配。结合两年同期对比，找出奇异点和拐点，监控每架飞机的航线收益和边际情况，进而对网络实行优化调整，确保运力与市场的匹配和收益最大化。3.系统梳理提高时刻匹配率。2013年夏秋换季后，时刻匹配率由上

4、航季的80%提高至89%。同时，每月初对未按批复执行的航班进行梳理调整，将计划与批复不符的时刻，向局方提出调时申请并协调到位，有效提高了时刻匹配率。4.多维度提升资源保有能力。每两周、每月、每航季将所有航线实际执行率和预计执行率数据进行统计，实时通报航班时刻执行率预警，并结合收益预测对航线进行调整，以提高现有资源的保有能力。16二、营销精细化管理和渠道管控能力持续提升1.行业竞争优势进一步扩大提升。今年上半年行业持续出现了整体价格水平大幅下滑，有量无价的严峻形势。营销委按照公司领导部署，围绕“三个匹配”和公司盈利模式，进一步精细化

5、渠道管控、产品研发和收益管理，坚持相对高票价策略。经过一系列努力，我们的行业竞争优势进一步扩大，上半年座公里收入与第二名厦航的差距由去年0.0062元缩小到0.0014元，与第一名国航的差距由去年0.0456元缩小到0.0401元。截止到8月21日，山航座公里收入排名第二，与第一名国航的差距由去年0.0319元缩小到0.0263元，比第三名厦航的优势由去年0.0026元扩大到0.0105元。2.营业部渠道管控更加精准。完成了营业部授权代理人信息统计工作，并根据代理人性质和销售数据进行细分，有针对性地投放政策，分级管理。政策投放与实

6、际销售相结合，根据销售数据滚动调整政策，提高政策投放产投比。整理代理人走访信息，营业部及时了解代理人需求，从而提供更有市场竞争力的产品和服务，逐步实现由坐销向行销的转变。3.进一步完善航班监控制度。不同时段采用不同考核办法，销售淡季进行劣势航班考核，销售平季和旺季进行三日和七日内上客劣势考核，特殊时点进行票价提升考核。同时，细化劣势航班考核标准，增加15项特殊条款，提高基地考核标准，使航班判断标准更加合理明确，航班监控工作更加16精细化。4.持续进行管控系统自主研发。完成了nRise系统开发，实现了地空联运产品、豪华经济舱、EMD

7、项目、PNR强制写入等功能。自主研发了航班收益预估模型系统，信息平台增加了网络任务管理功能，建立了运力与市场匹配监控系统，大大提高了网络、收益、销售等工作的效率和管理精细度。5.积极推动国际业务对外合作。2013年上半年与土耳其航空、埃塞俄比亚航空和南非航空确立了多边联运关系，进一步拓宽了海外销售渠道。截至目前，境内外共有39家航空公司与山航建立了多边（MITA）和双边（BIETA）联运关系。上半年销售联运客票84315张，贡献销售收入为4853万元。三、加强产品和渠道创新，市场竞争力持续增强1.电子商务保持行业领先，B2C销售快

8、速增长。2013年上半年，B2C网站上线了山航套票等多项产品，增加了多舱位退改签与自动退票功能，进一步丰富了网站功能，提升了旅客服务体验。B2C网站浏览量突破4600万次，同比增长66.92%。上半年实现B2C销售收入7.64亿元，同比增长61.6