采购管理系统规章制度总汇编.doc

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1、XXXX2012年采购部采购管理制度汇编2012年2月目录第一章采购控制程序3采购管理规定61.采购部的职责82.采购部主任的岗位职责83.采购员的岗位职责8第二章采购计划管理91.月度采购计划编制流程图10流程说明表102.确定采购数量的步骤示意图113.计算采购数量的方法详表114.确定采购数量的策略比较表11第三章供应商开发与管理131.供应商开发流程图142.供应商资质调查问卷153.潜在供应商初步认证报告164.供应商现场评价标准表175供应商认证报告186.供应商评定197.合格供应商名录20第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理21

2、1.采购招标流程图242.比价、议价记录表253.价格谈判记录表264.合同管理规定第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制301.供应商延误交货的处理步骤示意图312.供应商延迟交货的解决方案313.催货通知单324.采购物资检验流程图33采购检验管理流程说明表34第六章产品工序流程图。1.SF6电流互感器生产工序流程图362.SF6避雷器（GIS）生产工序流程图373.SF6电压互感器(GIS)生产工序流程图384.LB系列油浸式互感器生产工序流程图395.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图406.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图41第

3、一章采购控制程序采购管理规定1.目的规各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。2.围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。3.职责3.1采购部负责生产计划、采购计划的制订并组织实施。3.2采购部负责组织开展供应商的选择及评定。3.3技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供应商的选择及评定。3.4质检部负责对采购物资的检验，参与供应商的选择及评定。3.5管理者代表负责供应商的选择及评定的批准和合格供应商名录的批准。4.工作程序4.1采购计划4.1.1生产物资采购⑴.采购计划分为月度

4、计划和批次计划：月度计划：指常规产品按合理库存量结合生产计划按月做的计划。批次计划：针对每批合同或项目做的计划。⑵.采购计划的依据：A.施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B.生产计划；C.仓库库存量；D.合格供应商名录⑶.采购计划的编制要点：A.明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、计划采购数量。B.明确采购完成日期、完成数量。C.根据质量控制要求，指定供应商的，应在计划中标明。⑷.采购计划由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。特殊情况，须经总经理或董事长批准。4.1.2设备采购：由使用部门根据情况打采购

5、呈报，报集团领导批准后招标实施。4.2采购实施4.2.1供应员接到采购计划，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供应商名录》、生产计划转化为采购合同或采购订单，发供应商确认生效。4.2.2物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。4.2.3采购过程中供应员应及时了解采购物资进度，督促供应商按期交货，保证生产需要。4.2.4设备采购执行集团公司统一要求。4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订：⑴.对于长期合格供应商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单传真方式确认。⑵.采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承担、违约处

6、理、有效期限等。并明确规定合同金额审批权限，以避免风险。⑶.生效的采购合同、采购订单由制造部存档。4.4供应商开发、评定4.4.1供应商分类：按供应商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供应商分为A（关键）、B（重要）、C（普通）三类，分类管理。A.类供应商：提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的。B.类供应商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。C.类供应商：A、B供应商以外的。4.4.2供应商开发4.4.2.1开发原则：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。4.4.2.2开发程序：⑴.供应员向潜在供应商发出《供应

7、商资质调查问卷》。潜在供应商填写完毕，附上以下证书复印件（加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交制造部。⑵.采购部对潜在供应商返回的《供应商资质调查问卷》及提供的有关资料进行初选，形成《潜在供应商初步认证报告》交生产副总进行审核，审核合格的转入下步程序，不合格的直接滤掉。⑶.《潜在供应商初步认证报告》审核合格后由采购部与其签订《样品供货合同》。按规定提供加工用技术文件，由潜在供应商提供样品。送样批次不少于3批

8、。合格的转入下步程序，连续不合格的直接滤掉。⑷.在样品送达公司后，质检部在样品上贴“样品”标签，并对样品的技术、质量性能进