采购规章制度管理系统

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1、阿克苏市李记餐饮文化有限公司采购部规章制度阿克苏市李记餐饮文化有限公司2015年06月18日14阿克苏市李记餐饮文化有限公司目录一、目的3二、适用范围3三、考勤办法3四、工作纪律3五、采购现金管理制度5六、采购流程7七、采购报帐制定8八、采购定价制度9九、新品种进店制度10十、采购员报销餐费与电话费用的制度10十一、采购购货管理制度11十二、关于采购漏洞的管理制度14十三、供货商管理制度1614阿克苏市李记餐饮文化有限公司一、目的建立采购管理制度，使工作流程规范化，激发员工的主动性、积极性和创造性

2、，提高工作效率，促进本公司的经营发展。二、适用范围采购部全体人员。三、考勤办法1、上班时间：A、跑早市者每日早晨8：30去市场；B、跑货者每日早晨10：30到粗加工组；要求18：00到办公室报账（具体时间根据实际情况。2、迟到：凡无特殊原因超过规定上班时间到岗者视为迟到。3、旷工：因私事未经请假擅自离岗或提前下班者，视为旷工。4、休假：根据各片区及部门实际情况而定。5、其他各项工资核算及处罚标准按照《后勤人事管理制度》中的考勤制度执行。（依据总公司VP管理制度）四、工作纪律1、采购期间严禁携带私人

3、现金，一经发现每次处以100元以上罚款，第二次发现者立即开除。2、采购在购买货物过程中必须做到：每笔采购均须登记到采购单上，严禁事后在采购单上补帐，一经发现者每次罚款5元；登记时做到实付实写，不得涂改，涂改票据者每处罚款100元。3、供货商所开的票据，必须在票据上写明名称、规格型号、单位、数量、实付金额、品牌、电话号码、购货的详细地址、采购员姓名。票据不合格者每次罚款10元。4、采购员不得私自凑帐或在采购单上打合计，一经发现立刻调离工作岗位，严重者予以开除。5、去早市的人员需将联系方式写在公布栏中

4、，以便及时沟通。14阿克苏市李记餐饮文化有限公司6、采购完货物回到公司后，首先把所剩的现金和采购包立即交给出纳，与出纳一起清点完所剩的现金后，登记好实交金额，并签字确认。期间凡发现未交包者第一次罚款10元；第二次只领取当月基本工资并调离工作岗位；交现金时采购员先将包里所有现金掏出放于出纳办公桌上，由出纳先点清现金，采购员再复核。7、要求及时将采购单交给收货人员，再把所购买的货物清点给收货员。凡发现未交单据者第一次罚款10元；第二次罚款20元；第三次调离工作岗位。8、采购单交到收货员处后，采购不得私

5、自拿走采购单，一经发现立即予以开除。9、采购员采购回不合格的产品不能强求收货员收货，更不能把货送到分店让分店人员收货，凡发现者立即予以开除。10、如果当天因市场原因或者货物太多出现没有购完的货物，需要移交给采购主管，由采购主管进行安排，第二天继续购买（急用产品除外）。未移交造成缺货者由采购自己第二天安排时间到市场购买，所有产生的费用自行承担，并处以10元以上的罚款。11、采购员在市场购买货物时，不能做与工作无关的事情；不能帮任何人购买私人物品(包括经理级以上人员)，凡发现者该物品费用由采购员自行承

6、担。12、采购员在市场购买货物时，不能做有损公司形象的事情，一经发现立即予以开除。13、每日下班后召开部门会议，总结当日的采购情况及工作中的失误。14、采购员当天未报的账应在三天之内必须报完，三天以后该欠条由采购员自行承担（特殊情况除外，如订金等）。15、采购部所有人员在上班时间内一律不得抽烟、喝酒，一经发现者立即予以开除。16、采购部所有人员均不得出现弄虚作假、贪污受贿等现象。一经发现，无论金额多少，立即予以开除。严重者交由公安机关追究其法律责任。五、采购现金管理制度一、上班时严禁携带私人现金，

7、严禁私自改账或根据现金凑账。二、上班时间内，采购不得帮任何人购买私人物品。三、能联系供货商送货到站的必须到站，可支付运费；能联系到供货商提货后第二天支付货款的，由出纳第二天到银行把钱汇入供货商账户。四、不能提货后付款的，由采购到市场确定好货物的品种、质量、价格、数量等，第二天出纳根据采购提供的资料到银行把钱汇入对方账户（此项须由专人审批）；第三天采购带上回单到供货商处提货，并把发票（收款收据）交给出纳。五、早上采购到市场零星购物可带少量现金（5000元以内），并分开装入内侧口袋，支付多少拿多少。六

8、、对于采购的监督工作：14阿克苏市李记餐饮文化有限公司1、平时工作中容易出现的漏洞：（1）打卡吃回扣；（2）少付款；（3）改单价；（4）赠品回扣；（5）对不常购买的物品做假账。2、针对以上内容汇总的检查方法：（1）让司机在购物时向采购借私款卖烟，以检查采购是否带有私款；（2）让员工随意找一位采购代卖私人物品，以检查采购是否履行制度内容；（3）出纳更改采购单实付金额及单价，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账；（4）出纳在登记采购交回的现金时少记或多记，以检查采购是否诚实，是否糊乱凑账；