不合格品控制及纠正与预防措施.doc

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1、对检验不合格产品的处理办法一、目的 对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。保证工程产品质量稳定性。二、适用范围 适用于项目所有原材料、半成品、成品的不合格品控制。本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。 三、职责 对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责。对不合格品处理的监督由经营部负责。对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由质检部负责。原材料中不合格品的处置和修整由技术部协助处理。四、工作程序 1.来料检验 ①来料经检验不合格者，不得入库。 ②质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。并

2、在来料检验记录中填写不合格记录。 ③施工队按照质检部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由技术部负责通知业主，由质检员监督实施。 2.半成品、成品检验 ①半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。 ②质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。并填写《不合格品处理单》，交施工队进行原因分析并合理处置。③出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经技术部审批后进行处置。④返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由项目经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。 3.客户退货 ①发生

3、业主质量投诉或退货，由质检部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。②根据生产部的检验结果，由质检部与技术部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于项目部责任的协调不予进场。 ③根据会商结果，由经理签发《不合格品处理单》，由技术部部协助有关责任部门执行处理。④由质检部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。 4.记录填写 不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。                不合格品纠正管理措施一、目的和适

4、用范围 针对产生质量问题的原因采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。 二、职责 技术部负责纠正措施的归口管理；各责任部门配合实施。 三、工作程序 1.确定不合格原因 在《山东泰山路桥工程公司三分公司关于对S329改建工程和路网命名编号调整工程项目质量检查情况的通报》中提出公司工程科在对S329质量检查中抽检的K370+600左侧单悬臂2基础，抽检结果为该基础尺寸和钢筋数量不符合图纸要求。针对这一结果项目经理部高度重视，组织人员单独进行专项抽检，陆续破碎3个标志基础，基本满足设计图纸要求。但对于K370+600左侧单悬臂2基础不合格事宜，项目部约谈标志基础施工班组负责人

5、陈存刚，对于该情况其解释因浇筑该浇筑基础时天气即将下雨，现场施工工人为赶紧浇筑完成，私自少绑扎了一个箍筋，并未向班组长或者项目部请示。班组长及项目部现场技术人员均未现场全程旁站督查，造成监管不力。2.根据公司工程科下达的《质量检查通报》对纠正措施进行监控以确定有效。 3.项目部及标志基础施工班组在收到《不符合、纠正预防措施通知单》后应在规定时间内组织实施。不得以任何借口拖延或拒绝执行。 4.项目部召开总结会议，对施工班组批评教育并对相关责任人进行通报批评及处罚，组织施工班组进行技术再交底，项目部相关人员全程跟踪并落实整改。 5.对于其他施工班组应加强质量监控，防止类似质量事故的发生

6、。6.关于标志基础质量整改落实过程中，各道施工工序应严格要求，施工过程中及时回复公司工程科整改过程资料。不合格品预防管理制度一、目的和适用范围 针对产生质量问题的原因采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。 二、职责 生产部负责预防措施的归口管理；各责任部门配合实施。三、工作程序 1.确定潜在不合格及其原因 ①通过对市场调查和分析、人员的操作、业务素质、工序控制和检验、工艺装备和检测设备环境、材料及现场管理等方面进行调查，依据监视和测量记录、不合格记录、过程监视观察结果、顾客的需求和期望、管理评审结果等方面进行分析，确定产生潜在不合格的原因； ②对质量体系进行内部审核

7、，由内审小组分析评价质量体系的有效性，确定潜在不合格原因； ③对潜在不合格的原因，责任部门负责制定预防措施并实施，将结果以书面形式报告质管部，以确保预防措施的有效性，防止不合格的再发生。 2.根据分析的原因，采取适宜的方法并考虑有效性，有针对性的确定所采取措施的需求，需要采取措施时，填写《纠正/预防措施报告》报告。 3.根据《纠正/预防措施报告》中的要求，由各责任部门分别制定有针对性的预防措施。 4.各责任部门按其相应的预防措施在规定时间内组织实施和监控确保有效。 5