绩效增长模式竞赛PK作业内容课件.ppt

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1、绩效增长模式演讲公司：某企业文化主题餐饮连锁机构日期：2010年6月12日激励措施目标评估1、XX企业文化主题餐饮3年清晰的战略目标1、2010年7月—2011年10月31日创建2个新品牌，发展2家新店；（漆勤力）2、2010年7月—2010年12月31日全面实现绩效管理、建立整套管理标准体系；（漆勤力）3、2010年7月—2011年2月组织2个运营团队、培养店长5人、核心技术人才；（张大洪）4、2010年12月31日财务达到净利润率22%，做好投资预算400万；（刘师红）5、2010年12月31日做好所有后勤保障协调工作，规范化、流程化；（蒋勇）6、2010年7月—2

2、011年6月完善教导型组织企业文化，建立培训夜校，储备战略人才；（漆勤力）1、2011年发展2家品牌店，营业额6000万；2、2012年发展3家品牌店，营业额8500万；3、2013年发展5家品牌店，营业额1.2亿；计划目标方向成为苏北地区湘菜第一品牌2、战略目标转化为企业KPI维度转化为企业KPI财务1、营业收入增长30%；2、毛利率增长3%；3、净利率增长3%；4、费用目标减少20%；5、成本控制率不低于95%；客户1、翻台率达到30%；2、老客户流失率控制在5%以内；3、客户满意度达到95%；内部流程1、全面导入绩效管理系统；2、完善各岗位规范化、标准操作系统；3

3、、企业文化的维护和管理制度的执行力；学习成长1、人均利润额在2010年基础上提升2%；2、核心人才保有率占员工总人数的60%；3、员工流失率控制在3%；4、员工满意度达到90%；3、企业KPI分解转化到部门KPI维度公司KPI公司分解转化到部门KPI财务部人力资源部行政部采购部单店店面财务营业收入增长30%净利润达成率核心人才保有率降低营运成本成本控制率计划利润目标完成率毛利率增长3%员工满意度员工满意度员工满意度验收合格率顾客满意度净利率增长3%费用递减20%单品采购价格低于市场5%客户新客户计划完成率3%老客户流失率控制在5%以内客户满意度达到95%以上内部流程全面

4、导入绩效管理系统完善各岗位规范化标准化操作流程企业文化的维护和管理制度的执行力学习成长人均利润额在10年基础上提升2%核心人才的保有率占总人数的60%员工流失率控制在3%以内员工满意度达到90%4、企业KPI分解转化成部门KPI部门：财务部岗位：总监KPI指标1：净利润达成率23%KPI指标2：员工满意度权重90%10%评估标准净利润达成率不低于20%员工满意度要达到80%以上数据来源会计报表、损益表人力资源部调查表计算公式实际完成净利润÷目标净利润满意人数÷总人数评估周期一个月一个月评估人漆勤力漆勤力与薪酬挂钩方式底薪＋（净利润×1%×净利润达成率×权重）＋（净利润×

5、1%×员工满意度达到率×权重）4、企业KPI分解转化成部门KPI部门：人力资源部岗位：总监KPI指标1：核心人才保有率KPI指标2：员工满意度权重90%10%评估标准核心人才保有率不低于60%员工满意度要达到80%以上数据来源人力资源部员工满意度调查表计算公式（核心人才保有率—核心人才流失人数）÷核心人才总人数满意人数÷总人数评估周期一个月一个月评估人漆勤力漆勤力与薪酬挂钩方式底薪＋（净利润×1%×核心人才保有率×权重）＋（净利润×1%×员工满意度达到率×权重）4、部门KPI分解转化成员工KPI部门：店长岗位：总经理KPI指标1：计划利润目标完成率KPI指标2：顾客满意

6、度权重60%40%评估标准计划利润目标完成率不低于90%顾客满意度不低于90%数据来源财务部提供员工满意度调查表计算公式实际完成计划利润÷计划利润顾客满意人数÷顾客总调查人数评估周期每天每天评估人财务部行政部与薪酬挂钩方式底薪＋（净利润×3%×利润目标完成率×权重）＋（净利润×3%×顾客满意率×权重）4、部门KPI分解转化成员工KPI部门：前厅部岗位：经理KPI指标1：顾客满意度KPI指标2：员工满意度权重50%50%评估标准顾客满意度不低于90%员工满意度不低于90%数据来源各岗位员工的满意度调查表员工满意度调查表计算公式顾客满意度人数÷调查总人数满意人数÷抽查总人数

7、评估周期每天一个月评估人店总人力资源部与薪酬挂钩方式底薪＋（净利润×1%×顾客满意度×权重）＋（净利润×1%×员工满意率×权重）4、部门KPI分解转化成员工KPI部门：厨房部岗位：厨师长KPI指标1：菜品质量KPI指标2：出菜速度权重70%30%评估标准每月投诉不超过10例单桌菜品40分钟上齐数据来源前厅各岗位调查表以服务员下单到上完菜为止计算公式超出10例成长10元每次每次成长20元，退菜给予全额买单评估周期每月每天评估人店总店总与薪酬挂钩方式底薪+（净利润×3%—菜品质量成长—出菜速度成长）5、目标分解表部门目标2010年12月31日