流程梳理落地方案课件.ppt

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1、流程梳理落地解决方案SubmittedbyYanJiang09十月20212021/10/9组织结构方案绩效考核和激励机制的设计部门职能、岗位设置及职责描述设计组织体系的基本原则组织设计的基本原理组织诊断反映的主要问题战略对组织体系的要求公司的发展战略公司的组织现状细化设计要求考核和激励支持部门职能的履行关键管理流程决定执行流程的主体和程序明确各部门/岗位在管理流程中的职责要求考核和激励支持流程的执行和高效依托流程保障考核和激励的执行流程设计在企业管理中的关系流程设计的基本原则结束流程终点-开始流程开端-决策点决策/判断　-流程步骤流程步骤-信息文档信息文档-A流程迁移-业务流程是按

2、先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程设计图示说明公司现阶段战略解读当前流程现状分析评估核心问题流程同行业公司对照流程框架体系建立管控优化流程描述标准化流程标准化梳理流程标准化培训建立流程责任矩阵流程管理制度流程监测与优化流程持续优化流程现状分析评估建立流程框架流程描述标准流程制度与持久优化流程梳理思路第二部分:流程实施步骤与交付物各阶段工作内容说明阶段划分与工作内容项目主要交付物一、流程现状分析项目成员对流程现状进行分析，总结、分类现有流程归属。《流程现状分析报告》二、流程框

3、架体系建立项目成员，建立流程框架体系，形成流程清单。《流程框架体系》《流程清单》三、流程描述标准化及培训项目成员建立流程描述体系，并通过梳理关键流程，建立流程标准化示例。《流程描述标准模板》《关键流程标准化手册》示例四、流程管理机制建立项目成员建立流程责任矩阵，设计符合现阶段企业发展战略的流程管理制度。《流程管理制度》一：流程现状分析流程类别流程名称日常工作类内部留言工作计划……行政管理会议室申请车辆使用申请公章(印章)使用申请……人力资源员工招聘流程员工入职流程……财务费用预算审批流程暂支借款流程费用报销流程……合同管理合同审批工作目标了解流程的现状、分析现有流程的管理和使用情况，

4、是整个流程梳理推进的基础和前提，将为后续制订目标流程体系框架打下基础。主要工作内容现有流程分类归属跨部门跨组织流程筛选常用流程筛选主要交付物《现状分析报告》,包括:流程现状分析下一步行动计划流程发起部门流程名称流程描述原因综合评价跨部门多统计价值高使用频率高需要管控规则固定销售部市场活动计划签呈流程市场活动的计划与审批√√√√√★★★★★市场活动变更流程市场活动的费用报销√√√√√★★★★★经销商开户流程新经销商的拓展√√√√√★★★★★经销商资料变更流程经销商相关资料的变更填报与审核√√√√√★★★★★经销商关户流程经销商退出√√√√√★★★★★市场活动费用核销流程各区域市场活动费

5、用申请、审核、发放√√√√√★★★★★市场部促销活动实施核查流程检查、统计铺市里率、价格、SKU数、辅销品的使用情等况√√√√★★★★销售管理部客户账套变更管理流程客户账套变更申请与审核√√★★客户目标量管理流程客户目标量录入流程√√√√★★★★订单跟踪流程经销商订单跟踪√√√√√★★★★★示例二：流程框架体系建立（1）形成企业的流程框架体系（一阶流程），以反映整体的业务运作模式拆解各领域的关键业务功能，形成企业的流程框架体系（二阶流程）根据已梳理的二阶流程框架，进一步编制关键端到端流程清单。端到端流程清单能客观反映企业流程的全貌，找出缺失、冗余的职能流程。一级流程二级流程三级流程划

6、分到可控示例二：流程框架体系建立（2）...《流程框架体系》《流程清单》各业务及职能领域业务模式分析（销售管理、人力资源管理、财务管理、综合管理等）流程框架体系（一阶）说明流程框架体系（二阶）说明流程分类分级清单说明流程分类分级编码流程名称备注主要交付物三：流程描述标准（1）统一的流程描述体系是流程管理标准化的基础，促使企业自上而下采用统一的流程描述语言，主要内部包括：流程目标岗位职责流程图流程表单流程说明配套制度流程管理文档北京炎黄盈动科技发展有限公司WWW.ACTIONSOFT.COM.Cn三：流程描述标准（2）《流程描述标准模板》《标准化流程手册》流程描述符号体系流程描述标准模

7、板清单目录流程目的流程范围定义与缩略语相关制度（流程操作手册，规范，考核标准等）与文件岗位职责工作流程（含流程图与流程运转说明）附件（主要是指配套表单等说明文件）主要交付物流程名称：房产管理流程流程编号：1.0流程拥有者：法务部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.渠道、加盟、直营、申请买店申请单2.加盟中心副总（刘华军)、直营中心副总（方艳云）审核买店申请单3.集团副总周信忠审核买店申请单4.商铺管理部买店申请单商铺考察表5.集团副总周信