乌鲁克萨依乡中学决算分析报告.doc

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1、乌鲁克萨依乡中学决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。我校2015年度共设立4个班级，学生人数130人，校领导及后勤人员4人。2．机构情况。我校设有教务处、德育处及办公室三个下设机构。3．人员情况。事业编制22人，编制情况无变化。实有人数：2015在职人员32人，退休人员。2014年实有人数：在职27人，退休1人。变动情况：2015年1月新增招录教师人员3,5月份新增招录教师人员2人，退休人员1人死忙、收入支出预算执行情况分析二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、

2、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。编制单位：乌鲁克萨依乡中学单位：元2015年2014年比上年增减增减％原因1预算收入23349621629237705725增43.323%南疆补贴增多，2预算支出23349621629237705725增43.32%南疆补贴增多其中：人员经费23259621629237696725增42.76%南疆补贴增多事业收入90009000增100%（二）收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增

3、减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。1、2015年的预算与决算对比编制单位：乌鲁克萨依乡中学单位：元序号2015年年初预算数2015年年末决算数决算与预算的增减增减％原因1预算收入23349624266025.791931063.7982.7%津贴补贴增加2支出合计23349624266025.791931063.7982.7%津贴补贴

4、增加其中：人员经费23259623571320.57124535853.54%津贴补贴增加日常公用经费44364.2244364.22100行政事业性项目经费650368650368100事业收入900090002、2015年与2014年收入支出对比编制单位：乌鲁克萨依乡中学单位：元2015年2014年比上年增减增减％原因1收入合计4266052.794127420.6138632.193.35%财政拨款收入4256248.574151388.6104859.972.53%南疆补贴增多事业收入9804.2221032112

5、27.79减53.38减收入增多2支出合计4266052.794127420.6138632.193.35%津贴补贴增加基本支出3515684.793139860.6375824.1911.97项目支出650368103256038219237.01%需要说明的是，根据年初预算,应拨给我单位公用经费和项目经费元，我单位根据实际需要，只申请拨付了元，差额元未申请拨付。2．收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。编制单位：乌鲁克萨依乡中学单位：元序号2015年收入支出情况总收入

6、（总支出）所占比重备注1收入合计4266052.794266052.79100.00%人员支经费3571320.574266052.7983.71%日常公用经费44364.224266052.791.04%项目经费6503684266052.7915.25%23（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。2．分单位结余结转情况。3．结余结转规模较大的原因分析。。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施无。三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本

7、情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。（一）资产负债结构情况（一）收入支出预算安排情况项目名称2014年初预算收入2015年初预算收入增减人员经费16292372325962696725增多公用经费事业收入90009000项目名称2014年初决算支出2015年初决算支出增减人员经费2896012.63571320.57675307.97公用经费24384844364.22199483.78项目经费1032560650368382192减（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成

8、进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。编制单位：乌鲁克萨依乡中学单位：元行政单位行次2015年年末数2014年年末数比上年增减增减％备注一、资产合计11745940.081746335.65395.57减0.02%流动资产