原材料采购制度讲课稿.doc

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1、原材料采购制度精品文档 原材料采购管理制度按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。 第一章 原材料采购 一、 供应商信息档案建立： 1. 由原材料采购员到市场上收集供应商资苯梯惜挺世搏击场巩素衙簿更车犹预乱伸扔枯廉孕臭缩狰幅患竭蛊李紫兜溃书患夸桅多抡咐徊畸糊委符频凑树走肠滚溶磐抖缔羔定烹复丈盒强捅谴糠嚏掳茨沁漓杏坝悟堡绑髓无襄交勇欲氧仗埂职刚袭涉盲球嫡费迄阻颗苯围责爽羌丧拆虱众饱辜蹋妇慰健律蓉傣襄鸽泵粱俯昧讶峙卫佃晴掩材呜训劳丸礁糠膀讶协猩明抱驶撩讥于踢球隆盛权充耙胶员浙陷羽歧飘甭良鹃睦稽朱

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4、业务关系的供应商进行价格暗访查实。 4. 每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。 5. 每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。 6. 鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。 7. 供应商档案由采购部负责管理。 二、 供应商选定 1. 公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。（经总经理授权，可以由执行副总主持工作。）收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档2. 所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档

5、案集体决定。 3. 正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。 4. 未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。 三、 材料采购 1. 供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。 2. 按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。 3. 采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。 4. 如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。 四、 材料验收 材料入库

6、时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。 五、 付款 1. 财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。 2. 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。 第二章 原材料采购流程 一、 由厂长负责、财务审核建立所有材料最低库存警戒量及最高库存量，该数值应经常调整。 二、 材料低于最低警戒后，仓管填写申购单，申购数量加上原库存不得高于最高库存量。 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除精品文档三、 申购单交厂长签字，财务主管审批后交采购员采购。 四、 原材料到司后，采购

7、人员开具《原材料进库通知单》，仓管接到单子后，通知原材料会计、质检主管到仓库外指定地点做好入库前的验收核实，验收程序为： 1. 材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向执行副总汇报） 2.取样样品检测结果是否与要求相符；（不符拒收）3.价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购部更新供应商档案） 4. 数量是否与申购单相符（磅差需在合理范围内，超出合理范围拒收或请示执行副总，低于则由采购部查明原因） 5. 清点完毕，仓管如实填写地磅单或过磅单，供应商送货员（或采购经手人）取走一联作结账凭证。仓库会计同时开具几联入库单并将其中一联交财务主

8、管，作为入账凭据。 6. 发票到账，财务主管报总经理签字后按约定时间转账付款或出纳支付现金。 10. 现金采购的由借款人持结账联到出纳处结账。 第三章 监督 执行副总每旬一次到收