COP04销售合同评审程序.doc

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1、东莞冉旭电子有限公司销售合同评审程序文件编号：RX-COP-04版本号：A0发行号：文件受控章会签：业务部:生产部:技术部：品质部:工程部:行政人事部：PMC部:采购部:文件制定（修订/作废）申请单Therequestsheetfordocumentsissue(update/scrap)文件名称销售合同评审程序承办部门业务部文件编号文件编号：RX-COP-04生效日期2017-7-08版别A0文件状态■制定□修订□作废文件等级■管制□非管制简要说明（原因、内容）：文件更改履历表版号日期更改文件编号更改摘要A02017-7-08RX-COP-04发放范围部门份数部门份数品质部1行政部1业

2、务部1PMC部1技术部1采购部1生产部1工程部1项目职位姓名签名日期承办业务部审核业务部经理批准总经理董健锋文件名称销售合同评审程序文件编号：RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期：2017.7.08页码：1/31.目的为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下的订单进行有效评审，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司所有客户订单的评审。3.定义无。4.销售合同评审过程乌龟图过程责任者：销售主管，其资格见《岗位职务说明书》。使用资源：1.计算机2.电话、网络3.复印机、传真机过程风险控制：未能履行合约、交付延期制控险风门部口接过程输出：1.订单签订回传2.订单评

3、审表3.生产通知单4.订单更改通知单过程顾客：外部顾客输入部门：顾客、业务部支持部门：生产部、技术部、PMC部COP4销售合同评审过程如何做（方法/程序/技术）：销售合同评审程序过程管理目标：1.客户未按合同履约的次数0次2.订单交期达成率98%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程输入：1.客户订单2.订单变更信息3.产品库存资料4.物料库存资料5.生产能力文件名称销售合同评审程序文件编号：RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期：2017.07.08页码：2/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1OKNGOKNGA订单变更生产通知订单回签订单接

4、收客户取消订单订单调整订单评审订单协调业务部5.1业务部收到客户的订单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财务部。5.2业务部技术部生产部5.2.1业务部收到客户订单时应审查产品名称、图号、数量、交货期、交货地点及其他各项要求。5.2.2对于新产品订单由业务部填写《订单评审表》连同图纸，交给技术部进行技术能力评审。5.2.3对于未报价产品依《报价管理程序》进行报价及签订相关协议。5.2.4对于客户紧急订单或交期少于生存周期时，业务部应填写《订单评审表》交生产部评审是否有能力按期完成。5.2.5常规订单业务部应先查是否有库存品，若有库产

5、品应减除库存量。《订单评审表》《报价管理程序》5.3业务部5.3如不能满足订单的要求由业务部以电话或书面及时与客户联络协调，若可以满足或经协调后可以满足的订单，由业务人员签回或以协调好的结果签回客户订单。5.4业务部技术部生产部5.4.1业务人员将确定的客户订单输入电脑系统，并开出《生产通知单》连同相关图纸技术资料一起交给技术部，同时将《生产通知单》的电子档发给技术部和生产部。5.4.2技术部完成图纸审查和转换，技术部在《生产通知单》上签字确认后交生产部确认交期并签字。经签核完整的《生产通知单》原件交回业务部，技术部保存复印件。《生产通知单》5.5业务部5.5.1对已确认的订单，当客户提

6、出减少或取消订单时，业务部应先了解该订单的生产情况，若已投入生产，要评估造成的损失，并向客户协商处理。文件名称销售合同评审程序文件编号：RX-COP-04版本:A编制部门业务部编制日期：2017.07.08页码：3/3序号销售合同评审作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.5A订单变更订单跟踪业务部5.5.2当确认要变更时，向生产部、技术部、PMC部发出《订单更改通知单》。5.5.3如总经理/业务部查核产品库存量及参考所有客户订单资料决定作为库存产品时，则不需要发出《订单更改通知单》。5.5.4客户需要调整交期时，业务部应先和生产部协调，了解实际生产情况及其他客户订单交期，在可

7、能情况下尽量满足客户要求；若可行应及时回复客户和通知生产部；如不可行，应向客户说明原因。5.5.5如果本公司机器、人员或其他客观因素造成无法完成订单时，由业务部以书面或电话方式联系客户，生产部调整生产排程表。《订单更改通知单》5.6业务部5.6.1业务部追踪订单厂内生产情况及订单完成交货情况。5.6.2与客户随时保持联络，了解需要信息。6.附加说明业务部应每月底将本月的客户订单和已交货订单汇总后交财务部，以便财务部做财务报表和成本分