《天马能源公司质量环境健康安全三体系程序文件》(71页)程序文件.doc

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1、交口县天马能源实业有限公司TM/Q/E/O02-2010/A质量·环境·健康安全程序文件GB/T19001-2008&ISO9001:2008GB/T24001-2004&ISO14001:2004GB/T28001-2001受控状态：受控编号：　编制：编写组审核：王东生批准：王慧水交口县天马能源实业有限公司发布程序文件目录序号文件名称文件编号页码1危险源和环境因素识别、评价控制程序TME/O01-02/2010/A/032环境、健康安全目标、指标和方案管理TME/O02-02/2010/A/0203文件控制程序TMQ/E/O03-

2、02/2010/A/0224记录控制程序TMQ/E/O04-02/2010/A/0265信息交流与沟通程序TMQ/E/O05-02/2010/A/0286管理评审控制程序TMQ/E/O06-02/2010/A/0317培训控制程序TMQ/E/O07-02/2010/A/0338监视和测量设备控制程序TMQ/E/O08-02/2010/A/0359管理体系内部审核控制程序TMQ/E/O09-02/2010/A/03610不合格控制程序TMQ/E/O10-02/2010/A/04011纠正／预防措施控制程序TMQ/E/O11-02/20

3、10/A/04212法律、法规和其它要求管理程序TME/O12-02/2010/A/04413采购控制程序TMQ13-02/2010/A/04714环保、安全设备管理程序TMQ14-02/2010/A/04915标识和可追溯性控制程序TMQ/E/O15-02/2010/A/05016产品防护程序TMQ16-02/2010/A/05117顾客满意度测量程序TMQ17-02/2010/A/05218污水管理控制程序TME/18-02/2010/A/05319噪声污染防治程序TME/19-02/2010/A/05420生活办公固体废弃物污

4、染防治程序TME/20-02/2010/A/05521相关方管理程序TME/O21-02/2010/A/05622能源、资源管理程序TME/O22-02/2010/A/05823油类、化学品管理程序TME/O23-02/2010/A/05924新、改、扩建项目控制程序TME/O24-02/2010/A/06125应急准备与响应控制程序TME/O25-02/2010/A/062程序文件目录序号文件名称文件编号页码26监视和测量控制程序TME/O26-02/2010/A/06427管理方案控制程序TME/O27-02/2010/A/06

5、628供方环境行为控制程序TME28-02/2010/A/06729法律法规符合性评价程序TME/O29-02/2010/A/07030事故报告、调查与处理程序TME/O30-02/2010/A/071危险源和环境因素识别、评价控制程序TME/O01-02/2010/A/01.目的规定对危险源和环境因素的识别和评价，控制措施和方法。2.适用范围适用于公司范围焦化、炼铁铸造产品生产和各部门、单位的各类活动（包括服务）的危险源和环境因素识别、评价和控制工作。3职责3.1环保处负责有关公司危险源、环境因素识别、评价和控制工作的策划管理。3

6、.2安全处负责与职业病、人身安全有关的危险源和环境因素的识别、评价和控制。3.3各部门负责与本部门有关的危险源和环境因素识别、评价和控制。3.4技术部门的技术人员在编制作业指导书或进行安全技术交底的同时，负责与作业活动相关的危险源和环境因素识别、评价并制定相应的控制措施。3.9公司所有员工都有权利提出修改公司危险源和环境因素识别、评价和控制计划或措施的建议。4程序4.1危险源、环境因素识别4.1.1危险源、环境因素识别的活动和场所公司、各部门及有关单位应识别各类作业活动、场所中可能存在的造成人员伤害、财产损失、环境影响或其它意外事件

7、的危险源和环境因素，识别对象包括：a)所有作业活动（包括常规的和非常规的活动）及其场所；b)所有包括外来人员进入本公司范围作业场所的活动；c)作业场所内的设施，包括公司或外部（包括顾客、供方等）提供的设施；d)其他相关活动和场所。4.1.2危险源、环境因素识别的考虑因素4.1.2.1危险源和环境因素识别，考虑三种状态（即正常、异常和紧急情况）和三种时态（即过去、现在和将来）。4.1.2.2危险源的识别应考虑七种类型：a)物理性、b)化学性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行为性、g)其他危险源，详见附录A。4.1.2.3识别

8、危险源从导致危险源发生事故的因素和产生危险源两个角度进行：a)导致危险源发生事故的因素，至少从以下9方面分析：1、违反或不遵守国家和部门的法律法规；2、违章作业；3、违章操作或操作失误；4、维护不周；5、监测仪表和仪器、控制系统失灵；