质量、环境、职业健康安全体系文件之二程序文件.doc

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1、XX公司质量、环境、职业健康安全程序文件（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001建立）程序文件编号：版本号：修改状态：受控状态：发布日期：实施日期：程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001XX-B1文件控制程序3/04.2.34.4.54.4.51-1XX-B2记录控制程序3/04.2.44.5.44.5.32-1XX-B3环境因素识别与评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.13-1X

2、X-B4危险源辨识和风险评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.14-1XX-B5法律法规、标准及其他要求控制、合规性评价管理程序3/07.2.14.3.2/4.5.24.3.25-1XX-B6信息交流控制程序3/05.5.34.4.34.4.36-1XX-B7管理评审控制程序3/05.64.64.67-1XX-B8人力资源管理控制程序3/06.24.4.24.4.28-1XX-B9与顾客有关的过程控制程序3/07.24.4.64.4.69-1XX-B10采购控制程序3/07.44.4.64.4.6

3、10-1XX-B11工程供方控制程序3/07.44.4.64.4.611-1XX-B12施工（生产）过程控制程序3/07.5.1/24.4.64.4.612-1XX-B13施工机械与设备管理程序3/07.5.1/24.4.64.4.613-1XX-B14标识和可追溯性控制程序3/07.5.34.4.64.4.614-1XX-B15产品防护及交付控制程序3/07.5.54.4.64.4.615-11程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码ISO9001ISO14001OHSMS18001XX-B1

4、6环境管理运行控制程序3/07.4/54.4.64.4.616-1XX-B17职业健康安全管理运行控制程序3/07.4/54.4.64.4.617-1XX-B18应急准备和响应控制程序3/08.34.4.74.4.718-1XX-B19监视和测量设备控制程序3/07.64.5.14.5.119-1XX-B20顾客满意调查和评价控制程序3/08.2.14.4.34.4.320-1XX-B21内部审核控制程序3/08.2.24.5.54.5.421-1XX-B22产品监视和测量控制程序3/08.2.44.5.

5、14.5.122-1XX-B23环境、职业健康安全监测控制程序3/08.2.34.5.14.5.123-1XX-B24不符合，纠正和预防措施控制程序3/08.3/8.54.5.34.5.224-12文件控制程序XX-B1第0次修改文件控制程序文件号：XX-B1版本号：3修改号：第0次修改编写审核批准1目的与适用范围　　本程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。　　本程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和

6、其他要求、合同文件、工程技术文件以及质量计划的控制。2职责2.1总经理负责对管理手册的批准。2.2管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。2.3各职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表格的审核。2.4公司体系管理办对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负责体系手册的编制。2.5公司办公室负责行政文件、上级指示、相关单位来文、档案资料的控制和管理2.6公司总工室负责工程技术文件的归口管理，负责指导、检查相关部门对工程技术文件和质量

7、策划的管理。2.7公司经营部负责投标文件、合同文件的归口管理。2.8各部门负责组织分管范围程序文件、工作文件、记录表格及相关文件的编制和管理。3程序3.1公司文件和资料大致分为五类a、b、c、d、e(受控文件)：a、管理体系文件：管理手册、程序文件、工作文件、记录表格等。b、技术性文件：技术标准、施工验收规范、图纸、设计变更、大样图、施工组织设计、项目质量计划、方案、施工工艺、作业指导书、操作规程等。1-1c、外来文件：与公司策划和体系运行有关的国家、行业或地方的条例、标准、规范、办法等，上级主管部门颁发

8、的管理办法、规定，建设、监理单位的各种制度、办法、要求等文件。d、工程合同、订货合同、采购文件等。文件控制程序XX-B1第0次修改e、行政文件。3.2各部门、单位应根据本部门/单位的实际情况罗列出本部门的受控文件，填写《受控文件清单》，并确保在使用处获得的文件为有效版本，失效文件及时撤出，需要保留时，应加注标识防止误用。3.3文件的编制、审批、发放3.3.1管理手册由体系管理办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。3.3.