质量环境职业健康安全管理体系程序文件.doc

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1、XXXXXXXX公司版次：A版修改状态：3次质量/环境/职业健康安全管理程序文件编号：编制人：审核人：批准人：受控状态：XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXXXXXX公司发布XXXXXXXX公司程序文件目录序号程序文件名称编号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS1文件控制程序Q/TXA-SF01-20134.2.34.4.54.4.5012记录控制程序Q/TXA-SF02-20134.2.44.5.44.5.4053环境因素的识别与评价控制程序Q/TXA-SF03-2013—4.3.1—

2、074危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/TXA-SF04-2013——4.3.1105法律法规和其他要求控制程序Q/TXA-SF05-2013—4.3.24.3.2156管理方针、目标指标和管理方案控制程序Q/TXA-SF06-20135.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.3177信息交流、沟通与协商控制程序Q/TXA-SF07-20135.5.34.4.34.4.3218管理评审控制程序Q/TXA-SF08-20135.64.64.6249人力资源控制程序Q/TXA-SF09-20136

3、.24.4.24.4.22810基础设施和工作环境控制程序Q/TXA-SF10-20136.3/6.44.4.14.4.13111产品实现的策划控制程序Q/TXA-SF11-20137.1——3312与顾客和相关方有关的过程控制程序Q/TXA-SF12-20137.24.4.64.4.63613采购控制程序Q/TXA-SF13-20137.44.4.64.4.63914生产和服务提供控制程序Q/TXA-SF14-20137.5——40II续上表序号程序文件名称编号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS15运

4、行控制程序Q/TXA-SF15-2013—4.4.64.4.64416废水（气）、噪声与固废控制程序Q/TXA-SF16-2013—4.4.64.4.64617能源和资源使用控制程序Q/TXA-SF17-2013—4.4.64.4.64918应急准备和响应控制程序Q/TXA-SF18-2013—4.4.64.4.65119合规性评价控制程序Q/TXA-SF19-2013—4.5.24.5.25420监视和测量设备控制程序Q/TXA-SF20-20137.64.5.14.5.15721顾客满意度调查控制程序Q

5、/TXA-SF21-20138.2.1——5922内部审核控制程序Q/TXA-SF22-20138.2.24.5.54.5.56123过程的监视和测量控制程序Q/TXA-SF23-20138.2.3——6524产品的监视和测量控制程序Q/TXA-SF24-20138.2.4——6725绩效的监视和测量控制程序Q/TXA-SF25-2013—4.5.14.5.16926不合格控制程序Q/TXA-SF26-20138.34.5.34.5.37127数据分析和应用控制程序Q/TXA-SF27-20138.44.5

6、.14.5.17428纠正与预防控制程序Q/TXA-SF28-20138.54.5.34.5.377II标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第1页1目的和范围对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制，确保各部门都能获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及外来文件的控制。2职责2.1总经理负责管理手册和程序文件的批准。2.2管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，及组织

7、有关人员对文件进行评审。2.3体系管理负责体系文件（受控文件）的发放、回收、销毁及原稿的保存。2.4各部门负责体系文件（受控文件）运行和保管工作。3控制要求3.1文件分类a）管理手册；b）管理体系程序文件；c)管理文件（制度）包括：作业指导书、操作规程、检验规程、法律法规文件等；d)记录。注：文件可以以任何媒体形式出现。3.2文件标识文件的标识分三类：盖受控章、盖非受控章、不盖章。a)受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。b)向公司外部提供的受控文件加盖蓝色“非受控”印章。c)存档的受控文件、与管理体系

8、有关的行政性文件等（如红头文件，执行时效期短，不需跟踪更改收回的通知和计划）。d)受控文件包括管理手册、程序、公司发布的各项管理标准和技术技准，法律法规及其他要求等外来文件；3.3文件编号管理体系文件编号，执行公司《企业标准文件编号规定》。80标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第2页3.4文件编写（修订）3.4.1管理者代表组织编制或修订整合型体系管理