湘潭房产交易中心.doc

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1、湘潭市房产交易中心2015年部门决算和“三公”经费决算公示一、部门职责及机构设置情况湘潭市房产交易中心系湘潭市房产管理局政务窗口单位，主要行使城镇房屋产权登记、交易、抵押、租赁备案及产权产籍档案管理和服务职能。湘潭市房产交易中心下设登记中心、交易中心、档案馆。登记中心主要负责房屋产权登记，交易中心主要负责房屋交易，档案馆主要负责房屋产权登记档案、权籍资料的整理、归档、造册入库，房屋产权登记信息、权籍档案的对内、对外查询利用工作，档案库房的日常管理工作。二、2015年度部门决算情况（一）年度收支决算情况

2、本单位上年度结转和结余112.68万元，2015年度决算收入总额2175.35万元，其中财政拨款收入2172.85万元，其他收入2.5万元；支出总额1788.28万元，结余分配2.5万元，年末结转和结余497.25万元。较上年度，收入总额增加11.82%，支出减少12.64%，主要原因是我单位非税收入较上年度增加，四季度下达的指标结转下年度，减少了对局系统维稳经费支出。（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况2015年度公共预算财政拨款支出1788.28万元，均为基本支出。其中工资福利支出1023.14

3、万元，商品和服务支出393.35万元，对个人和家庭的补助217.19万元，对企事业单位的补贴110万元。其他资本性支出44.6万元。三、年度“三公”经费决算情况2015年度本单位““三公”经费下达控制数为40万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待费20万元；2015年“三公”经费决算数为20.73万元，比2014年增加0.26万元。其中公务用车运行维护费支出为15.91万元（公务用车保有量4台），比2014年增加4.71万元，主要是由于业务用车增加，导致油费，通行费等增加；公务接待费支出为4.

4、82万元，国内接待批次156个，接待人次859人,公务接待费比2014年减少4.45万元，主要是我单位厉行节约，从严控制；因公出国（境）费0元。四、年度机关运行经费决算情况2015年度，我单位运行经费为437.95万元，较上年度增加了79.84万元，主要是本年度单位购置了一批计算机设备，物业公司提价导致物业管理费用增加等原因。五、年度政府采购支出决算情况我单位2015年度其他资本性支出44.6万元，用于购置更新了一批计算机设备，包括防火墙，服务器，存储器等，均按规定实施了政府采购程序。五、提出改进措施

5、2015年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，加强业务培训和学习，提高自身的专业素质及业务能力水平，按要求完成好每一项工作。（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入12172.85　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经

6、营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入72.5　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出44　　9　九、医疗卫生与计划生育支出45　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十

7、九、住房保障支出551788.28　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计242175.35　本年支出合计601788.28　用事业基金弥补收支差额25　结余分配612.5　年初结转和结余26112.68　交纳所得税62　基本支出结转27112.68　提取职工福利基金63　项目支出结转和结余28　转入事业基金642.5　经营结余29　其他65　　30　年末结转和结余66497.25　　31　基本

8、支出结转67497.25　　32　项目支出结转和结余68　　33　经营结余69　　34　　70　　35　　71　总计362288.03　总计722288.03　（表2）部门收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2175.35　2172.85　0　0　0　0　2.5　　2210399　其他城乡社区住宅支出2175.35　2172.85　0