前提方案控制程序.doc

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1、前提方案手册制定者部门职能签名审核部门职能签名批准部门职能签名1.0目的规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的：a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；a)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染；b)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。1.0围及适用性文件2.1围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理；2.2规性引用文件GB14881《食品企业通用卫生规》；GB12693《食品安全国家标准-乳制品良好生产规》；GB/T27341《危害分析与关

2、键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》；GB/T27342《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》；GB5749《生活饮用水卫生标准》；ISO14159《设备安全设备设计的卫生要求》GB/T19000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001《质量管理体系要求》GB/T22000《食品安全管理体系要求》ISO22002-1:2009《食品安全前提方案第一部分食品制造》ISO22000:2005《食品安全管理体系要求》2.0定义3.1前提方案针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以

3、改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。3.1操作性前提方案为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。3.2清洁作业区清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及包装车间等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。3.3准清洁作业区清洁度要

4、求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间等。3.4一般作业区清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。3.5生产辅助区对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室等。3.6加工用水食品生产加工用水包括添加到产品中作为有效成份的配料水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水，杀菌冷却水、人员的清洗用水以及检验用水等。3.7控制措施能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。1.0职责4.1.食品

5、安全小组组长l管理食品安全小组，并组织其工作；l确保食品安全小组成员的相关培训和教育；l参与工厂选址和设计的审查和基础设施改造的评审；l确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；l向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性。4.2.食品安全小组l负责风险分析研究及关键控制点/监控点的监控，纠正、纠正措施的建立、实施和维护；l负责监控食品安全的日常运行、并改进；l食品安全小组成员协同使用部门进行新购设备验收；l通过监控食品安全活动，维护良好的食品卫生规；l负责食品安全管理体系的修改、确认和验证活动；l汇总信息以评估食品

6、安全管理体系的有效性。4.3.加工部工程科l按照本控制程序的有关规定进行设计施工。l存档工厂的总平面布置图、建筑物平面图、立面图、剖面图以及其他有关资料。l建立设施、设备档案，存档设备、设施相关图纸、资料、报告、批文、说明书及厂家售后服务历史。l制定设备预防维护计划、故障维修及保证维修设备的安全卫生。l协同使用部门进行新购设备，验收。l协调生产过程中的关键监视和测量设备（如温度计、压力计、称量器、糖度计、比重计等）。l提供符合标准要求的加工用水。4.4.人力资源行政部安稳办l负责按“应急准备与响应控制程序”对可能发生的紧急情况和潜

7、在事故的实施。l确保消防设施设备完好。l负责化学品管理（含采购、运输、储存、使用、处理）的监督检查。4.5.加工部生产科l制定清洁和卫生计划并实施。l生产车间设备及工器具的消毒，设备及管道的清洗消毒及检查。l厂房及车间卫生的清洁维护。l对过滤装置设备完好情况进行日巡检。l确保废水及固体废物管理的有效实施。4.6.加工部厂务办l制定虫害控制方案并实施。l制订和监督实施虫害防制的程序，对各部门的清洁卫生、防蝇防虫设施完好情况巡检进行监督l个人卫生设施的检查维护，发现故障时及时保修。l协调、及时补充卫生材料，如洗手液、纸巾等。l负责厂区

8、环境和卫生的管理。4.7.品控部l监控、测量产品质量、产品安全、环境卫生相关指标。l按“检验设备仪器的检查、保养和校正”的要求对实验室（中心实验室、中控、污水站）所用监视和测量装置的校准、校验及外部定期校验。4.8.人力资源及行政部总务科l负责员工