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2018年峄城区旅服局部门预算 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。（二）统筹协调全区旅游业发展；组织协调全区吃住行游购娱等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全区旅游发展战略；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。（三）制定并组织实施旅游人才规划；贯彻实施国家有关旅游从业人员的职业资格标准；指导全区旅游培训工作。（四）贯彻执行国家和省、市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；会同有关部门指导旅游度假区及全区旅游景点新建、改建、扩建项目的实施。（五）负责编制会展总体规划和工作计划，负责全区会展行业的制度、管理、协调工作；承担全区节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全区节庆活动。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成峄城区旅服局部门预算包括：局机关预算。纳入峄城区旅服局部门2018年部门预算 编报范围的单位见下表：序号单位名称备注1峄城区旅服局23456789 第二部分2018年部门预算表公开01表2018年旅服局收支预算总表（功能科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政资金2,625,818.52一般公共服务支出2,625,818.52一般公共预算2,610,818.52行政运行1,860,818.52政府性基金预算 一般行政管理事务765,000.00国有资本经营预算15,000.00 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计2,625,818.52本年支出合计2,625,818.52六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计2,625,818.52支出总计2,625,818.52 公开02表2018年旅服局收支预算总表（经济科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政资金2,625,818.52工资福利支出1,780,298.52一般公共预算2,610,818.52基本工资570,324.00政府性基金预算 津贴补贴716,285.40国有资本经营预算15,000.00津贴补贴(取暖费)20,800.00二、财政专户管理资金 年终一次性奖金47,527.00三、事业收入 住房公积金141,864.12四、事业单位经营收入 其他工资福利支出283,498.00五、其他收入 商品和服务支出79,800.00 办公费57,600.00 差旅费 会议费3,600.00 公务接待费3,600.00 公务用车运行维护费15,000.00 对个人和家庭的补助720.00 退休公务员劳模补贴480.00 独生子女费240.00 项目支出765,000.00 办公费15,000.00 旅游宣传50,000.00 2018联合推介捆绑营销资金700,000.00本年收入合计2,625,818.52本年支出合计2,625,818.52六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计2,625,818.52支出总计2,625,818.52 公开03表2018年峄城区旅服局收入预算表单位名称：单位：元科目编码 科目名称总计财政资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算********12345678910111213 合计2,625,818.522,625,818.522,610,818.52 15,000.00 （汇总） 216 05 2160501行政运行1,860,818.521,860,818.521,860,818.52 216 05 2160502一般行政管理事务765,000.00765,000.00750,000.00 15,000.00 公开04表2018年峄城区旅服局支出预算表单位名称：单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项********1234567 合计2,625,818.521,860,818.52765,000.00 216 05 2160501行政运行1,860,818.521,860,818.52 216 05 2160502一般行政管理事务765,000.00 765,000.00 公开05表2018年旅服局财政拨款收入支出预算总表单位名称：单位：元收入 支出 项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,625,818.52一般公共服务支出2,625,818.522,625,818.52 二、政府性基金预算财政拨款 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计2,625,818.52本年支出合计2,625,818.522,625,818.52 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 公开06表2018年旅服局一般公共预算支出预算表单位名称：单位：元科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项********123 合计2,625,818.521,860,818.52765,000.00 ***单位（汇总） 216 05 2160501行政运行1,860,818.521,860,818.52 216 05 2160502一般行政管理事务765,000.00 765,000.00 公开07表2018年旅服局一般公共预算基本支出预算表单位名称：单位：元经济分类科目编码 科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款******123 合计1,860,098.521,780,298.5279,800.00 单位名称（汇总） 301 工资福利支出1,780,298.521,780,298.52 30130101基本工资570,324.00570,324.00 30130102津贴补贴737,085.40737,085.40 30130103奖金47,527.0047,527.00 30130113住房公积金141,864.12141,864.12 30130199其他工资福利支出283,498.00283,498.00 302 商品和服务支出79,800.00 79,800.0030230201办公费57,600.00 57,600.0030230211差旅费 30230215会议费3,600.00 3,600.0030230216培训费 30230217公务接待费3,600.00 3,600.0030230228工会经费 30230229福利费 30230231公务用车运行维护费15,000.00 15,000.0030230239其他交通费用 30230299其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助720.00720.00 30330302退休公务员劳模补贴480.00480.00 30330305独生子女费240.00240.00 30330309 公开08表2018年旅服局政府性基金预算收入支出预算表单位名称：单位：元科目编码 科目名称上年结转和结余本年收入本年支出 年末结转和结余类款项小计基本支出项目支出********123456 公开09表2018年峄城区旅服局政府采购预算表单位名称：单位：元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源总计财政资金财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算************123456782160501 15,000.0015,000.00 15,000.00 公开10表 2018年旅服局一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：峄城区旅服局单位：元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待小计公务用车购置经费公务用车运行维护费****123456 合计18,600.00 15,000.00 15,000.003,600.00 峄城区旅服局18,600.00 15,000.00 15,000.003,600.00第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为262.58万元，其中：财政拨款262.58万元，占%；财政专户管理资金0万元，……上年结转0万元。2018年支出预算为262.58万元，其中：基本支出186.08万元，占70.8%，项目支出76.5万元，占29.2%，其中：按功能分类科目，如：一般公共服务支出186.08万元，较上年增加比例11.98%，主要原因：社会保障费缴费基数增加。一般行政管理事务支出76.5万元，较上年减少比例12%，主要原因：压缩项目支出经费。按经济分类科目，工资福利支出178万元，对个人和家庭的补助支出0.072万元，商品和服务支出7.98万元，较上年增加比例12%，主要原因是社会保障缴费基数提高。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为262.58 万元，其中：经费拨款261.08万元，国有资源有偿使用收入1.5万元。2018年财政拨款支出预算为262.58万元，比上年增减变化%，具体情况如下：一般公共服务（类）支出186.08万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。比上年增长12%。主要原因分析是社会保障缴费基数提高。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为186.08万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出186.08万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等，比上年增长12%。主要原因分析主要原因分析社会保障缴费基数提高。（四）政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算186.08万元，其中：人员经费178.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加%。主要原因分析是社会保障缴费基数提高。日常公用经费7.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少20%。主要原因分析是压缩公用经费支出。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5万元。采购项目，计算机一台，打印机一台，复印件一台，办公家具两套，比上年增减100%。主要原因分析办公设备需要更换。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费0.36万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.36万元，其中：因公出国（境）费（与2017年持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（与2017年持平）1.5万元、公务接待费减少0.32万元。公务接待费减少的主要原因是缩减公务接待开支。(三)绩效目标设置情况2018年没有安排的投资发展类项目。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
