2018年峄城区林业局部门预算.doc

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2018年峄城区林业局部门预算 目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规；研究拟定区林业规章和规范性文件，并监督实施。  （二）拟定全区林业发展中长期规划并组织实施。  （三）组织开展造林绿化、封山育林工作，组织指导以生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；组织、指导森林资源管理；组织、指导林业种子苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定。  （四）组织、指导全区森林资源调查、动态监测和统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织、指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记、调处林权纠纷；依法办理征用、占用林地的审核和报批；组织、指导木材检查站的规划、报批和管理；指导和办理林木凭证采伐与运输。  （五）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；协助省、市拟定及调整省、市重点保护的野生动物、植物名录；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全区湿地保护；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种及其产品出口的审核和申报。  （六）组织、指导、监督林业行政执法，查处森林案件；指导全区林政管理、森林公安、森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导全区森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作；协助省划定疫区和保护区。   （七）指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设与管理；负责国有林场、苗圃设立、变更的审核、申报；负责全区森林公园的规划、审核、申报。  （八）负责全区林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理区级以上林业资金；筹集和管理区级林业基金，监督全区林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见；管理国有森林资源资产评估，监管国有林业资产。  （九）拟定全区林业科技发展规划；拟定林业质量技术标准并组织实施；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；制定全区林业人才教育和培训规划并组织实施。  （十）组织、指导林业对外经济技术交流与合作；负责林业引进国外智力、引用外资项目工作。  （十一）组织、指导、协调全区义务植树、城乡绿化、部门绿化，指导、协调跨区域、跨部门重点绿化工程的实施，组织开展绿化评比表彰工作。  （十二）组织协调、指导、监督全区森林防火工作，制定全区森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息。  （十三）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成峄城区林业局部门预算包括：峄城区林业局。纳入峄城区部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注 1峄城区林业局23456第二部分2018年部门预算表 第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为352.73万元，其中：财政拨款352.73万元，占100%。财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。2018年支出预算为352.73万元，其中：基本支出309.53万元，占88%，项目支出43.2万元，占12%，其中：按功能分类科目，如：一般公共服务支出（类）352.73万元，较上年增减比例-5%，分析增减变化主要原因；按经济分类科目，工资福利支出（类）292.72万元，较上年增减比例+18%，分析增减变化主要原因。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为352.73万元，其中：经费拨款13.08万元。2018年财政拨款支出预算为352.73万元，比上年增减变化-5%，具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出352.73万元，主要用于，单位行政运行及相关职能工作，比上年增减-5%。主要原因分析，人员的增加变动、公务接待费、办公费等相关资金的压缩。2、社会保障和就业（类）支出0.00万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为352.73万元，具体情况如下：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出352.73万元，主要用于单位行政运行、职工工资及相关业务的开展，比上年增减-5%。主要原因分析：单位人员的增加变动，山东峄城古石榴国家森林总规划，第九山东省森林资源调查工作2017的顺利完成。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.00万元。（四）政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算309.53万元，其中：人员经费296.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增减+16%。主要原因分析：2017年单位人员新招聘3人，工资及社保的正常增长。日常公用经费 13.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增减-3%。主要原因分析：单位机关耗能的减少及相关经费的压缩。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。采购0.00项目，比上年增减0%。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.56万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.56万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.48万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费增加与2017年基本持平0.00万元、公务接待费增加减少0.48万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是人均公务接待费金额减少。(三)绩效目标设置情况2018年安排的投资发展类项目设置绩效目标情况说明。2018年无投资发展类项目。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公” 经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。