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1、2018年峄城区旅服局部门预算14目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释14第一部
2、分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和省、市、区有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全区旅游业管理的规范性文件并组织实施；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。（二）统筹协调全区旅游业发展；组织协调全区吃住行游购娱等各类资源的整合、优化配置；负责研究制定全区旅游发展战略；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。（三）制定并组织实施旅游人才规划；贯彻实施国家有关旅游从业人员的职业资格标准；指导全区旅游培训工作。（四）贯彻执行国家和省、市各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的
3、设施标准、服务标准，组织实施旅游行业技术标准；会同有关部门指导旅游度假区及全区旅游景点新建、改建、扩建项目的实施。（五）负责编制会展总体规划和工作计划，负责全区会展行业的制度、管理、协调工作；承担全区节庆活动的综合协调工作；负责策划组织、指导协调全区节庆活动。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成峄城区旅服局部门预算包括：局机关预算。纳入峄城区旅服局部门2018年部门预算14编报范围的单位见下表：序号单位名称备注1峄城区旅服局2345678914第二部分2018年部门预算表公开01表2018年旅服局收支预算总表（功
4、能科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政资金2,625,818.52一般公共服务支出2,625,818.52一般公共预算2,610,818.52行政运行1,860,818.52政府性基金预算 一般行政管理事务765,000.00国有资本经营预算15,000.00 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计2,625,818.52本年支出合计2
5、,625,818.52六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计2,625,818.52支出总计2,625,818.5214公开02表2018年旅服局收支预算总表（经济科目分类）单位名称：单位：元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政资金2,625,818.52工资福利支出1,780,298.52一般公共预算2,610,818.52基本工资570,324.00政府性基金预算 津贴补贴716,285.40国有资本
6、经营预算15,000.00津贴补贴(取暖费)20,800.00二、财政专户管理资金 年终一次性奖金47,527.00三、事业收入 住房公积金141,864.12四、事业单位经营收入 其他工资福利支出283,498.00五、其他收入 商品和服务支出79,800.00 办公费57,600.00 差旅费 会议费3,600.00 公务接待费3,600.00 公务用车运行维护费15,000.00 对个人和家庭的补助720.00 退休公务员劳模补贴480.00 独生子女费240.00 项目支出765,000.00 办公费15
7、,000.00 旅游宣传50,000.00 2018联合推介捆绑营销资金700,000.00本年收入合计2,625,818.52本年支出合计2,625,818.52六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计2,625,818.52支出总计2,625,818.5214公开03表2018年峄城区旅服局收入预算表单位名称：单位：元科目编码 科目名称总计财政资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单
8、位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算********12345678910111213 合计2,625,818.522,625,818.522,610,818.
