职责、权限、沟通控制程序(排版).doc

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1、四川红光汽车机电有限公司企业标准职责、权限与沟通程序Q/YHP5.01-20121范围本文件规定了质量管理体系覆盖的部门及其各类人员的质量职责、权限与沟通的要求。本文件适用于与质量管理体系覆盖的部门及各类人员。2职责和权限2.1各单位共同遵循的质量职责a)贯彻执行国家质量方针政策、法律法规及公司的质量管理制度。b)组织所属员工实施公司的质量方针、目标；制订本单位的质量目标、质量工作计划，并分解落实到班组（室）和个人。c)制订本单位各类人员的质量职责和权限，组织、实施并进行履职评价和绩效考核。d)开展质量教育和岗位技能培训，提高所属员

2、工的质量意识、顾客意识和岗位技能。e)负责本单位所分管的过程的识别、管理和改进。f)负责本单位所属的过程/产品的质量信息的传递、反馈和闭环工作。g)对于不符合要求的产品或过程，应立即通知主管的质量和技术人员采取纠正措施。对本单位所致的不符合要求的产品或过程，制定纠正措施并组织实施。h)实行夜班生产作业（特别是特种工艺）的,授权由单位主管配备或明确质量负责人员,以便对发现的质量问题采取纠正措施或报告。i)制订本单位质量考核办法，并奖优惩劣。j)负责本单位安全生产。k)对本单位所涉及的保密事项负责。2.2各单位质量职责和权限2.2.1质

3、量管理部2.2.1.1主要质量职责a)贯彻公司质量方针、目标，编制公司质量工作规划/计划并组织实施。b)负责公司质量管理体系的策划、建立、保持、改进过程中的组织和管理，编制质量管理体系文件，实施内部质量审核，做好管理评审、质量管理体系认证的准备工作。c)负责对供方的质量管理体系、质量保证能力的支持；协助采购部审核供方和指导供方PPAP的提交；负责外购、外协物资、零部件的入厂检验。d)负责产品、过程质量的监控，实施质量考核，承担对因过程质量控制不严而造成产品批量报废的责任。e)负责组织提供压铸、机加、装配过程测量系统分析和统计过程控制

4、的基础数据并计算；向技术中心提供PPAP相关数据和支持性的文件。a)负责质量信息（含顾客抱怨）的处理、反馈及效果验证，组织不合格品的评审和处理，对重大质量问题进行调查、分析和处置。b)组织开展质量改进活动，组织制定系统的纠正和预防措施及效果验证，负责产品质量指标的统计、考核、分析，定期报送质量报表和质量分析报告。c)负责公司计量器具、仪表的管理、校验、调试、修理和原材料、零部件的理化性能分析工作，编制计量器具的检定周期和校验规程并实施，保证量值准确传递。d)负责标准样品、外观样件的标识、发放、校准等工作。e)负责检验印章、检验和试验

5、状态标识的控制、质量记录的归口管理。f)提供质量教育培训的的输入，检查各单位质量责任的落实。g)负责退货产品退回公司后的认定和退货分析。h)负责废品库的管理。i)负责质量协议的签订及索赔协议的商定和金额的确认。j)负责装配的完检、成品的抽查，模具的验收及工装的检定，加工中心生产产品的尺寸的抽查及加工中心外的检验（含过程控制），压铸分厂产品的完检。2.2.1.2主要质量权限a)有权制定、修改公司的质量工作规章制度。b)独立行使质量监督职能，对产品质量形成的全过程、计量器具的使用，有权进行监视、检查，对违反质量法规和程序文件规定的行为提

6、出处理意见。c)有权对不执行检验程序和工艺纪律、偏离技术标准又未办理批准手续的加工产品拒绝验收。d)有权参与供方选点、评定工作，对交验合格率低、出现批质量事故的供方提出处理意见。e)对被判为不合格品的外购设备、物料、产品、零（部）件等，或对未经遏制措施的产品，有权拒绝检验和办理入库手续。若现场出现，有权责成采购部组织实施遏制措施。f)有权抽查和调用各部门的质量原始记录，以分析、确认质量管理体系运行的有效性。g)有权越级反映质量问题。h)有权对抽查产品出现的问题和现场出现的不合格品，进行隔离并责成生产制造部等责任单位按照评审意见处置。

7、2.2.2销售市场部2.2.2.1主要质量职责a)新产品项目管理归口单位，负责市场信息的收集、分析，提供新产品发展规划，开拓市场、调研、论证，项目立项，组织产品成本预算和对外报价工作。对新产品的及时性、可行性、经济效益负责。b)组织新产品开发试制协议（合同）的签订。a)编制APQP、PPAP总体计划，向技术中心提供顾客的输入要求，负责向顾客提交。b)负责新产品送样、传递产品信息，安排小批量的生产计划，并进行检查和考核计划。c)负责产品开发过程与顾客的沟通和接待工作。d)负责制定产品营销策略。e)负责商务谈判，参与合同评审。负责订单计

8、划的下达，并对订单计划的准确性负责。f)负责运输商的选定、运输合同的签订和运输商的管理。g)负责产品的交付，发运中的过程控制和管理。h)负责产品的对帐和货款的回收。i)组织公司广告的策划、制定、宣传工作。j)负责对外贸易及合作项目的市