收货管理规定.doc

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1、收货管理规定为规范收货程序，保质保量的接收商品，特制定以下管理规定：一、供应商送货时，发须按规定送货时间持有效订单及一式二联的送货单到仓库收货处，送货单上的商品必须按订单的内容顺序和格式填写。二、收货员在接收商品时，按订单数量收货和签订合同允许的比例范围原则进行。三、收货员在验收商品需要其他部门人员在场质检验收的应通知相关部门人员在场，否则不能接收。四、大批量的商品质量、数量按抽检20%的方式进行，高于抽检数量20%不合格的立即拒收；精品和高价值的商品，根据供应商的送货单全检验收商品。五、收货员在验收商品包装时，包装有误，应登记并叫供应商重新

2、改正包装后再接收。六、在验收商品数量时，验收员应逐一清点，尤其注意礼盒装和普通装商品。七、在验收商品时凡条码不对者，一律拒收，待供应商改正后方可接收。八、收货员在接收商品按先来先收原则进行验收，特殊情况优先验收。九、收货员在验收商品时发现不对的地方，应划打“X”符号，改正后由供应商代表签名确认，无货的商品应划掉给供应商签字。十、收货员验收商品完毕，在供应商送货单据上用大写字样写上收货品种数，供应商签名后，签上收货人全名及收货日期转给主管审核签字。十一、收完货的商品，按稳固和商品安全的原则码放好同时收货员须在商品注明物资款号，颜色等信息，指挥搬

3、运人员放入指定区和通知移交相关部门人员签收。十二、收货单据应有两人以上签名确认方位有效单据：一名收货员，一名监事员或主管。十三、验收完的单据由收货人员转交仓库统计，制作电脑验收入库单。十四、统计员在录入时，核对电脑与单据的价格、规格、数量等等内容，不正确的交还供应商，并追踪所有错误单据改正完成情况，再把正确的单据录入电脑。电脑验收单打印好后，供应商签字确认，经仓库主管审核签字，一份给供应商，一份转财务部。十五、当天的收货供应商和单据，仓库统计必须在收货单据登记本上登记。十六、电脑验收单作为公司与供应商对账、结款、交接商品的凭据。收货单据每日应

4、归类整理保管，留档时间为一年，电脑验收单录入完毕后，立即审核，不能审核的也应在当天审核完毕。审单员必须每日核对、追踪电脑内的进货、调转、退货单据，发现错误的必须要求操作人员改正。十七、无定单的商品、条码不对的商品一律拒收。