过程方法good(乌龟图).doc

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1、****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23编制/日期审核/日期批准/日期文件归口部门发放部门各部门序号版本号修改容描述修改时间修改人1A新制定****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23过程(COP/SP/MP)归口部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部　　√√√√√√　　　　　　　　　　　　　　　客户满意度管理过程MP02销售部　　　　　　　　　　　　　　　　

2、　　　√　　　部审核过程MP03品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　√√　　　持续改进管理过程MP04品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　√√市场分析过程COP01研发部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　APQP管理过程COP02研发部　　　　　　　　　　　　√　√　　　　　　　　报价与订单管理过程COP03销售部　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　　　生产制造管理过程COP04生产部　　　　　　　　　　　√　　　　√　　√　　　交付管理过程COP05生管部　　　　　　　　　　　　　　　

3、　√　　　　　　顾客信息反馈管理过程COP06销售部　　　　　　　　　　　　　√　　√　　　　　　文件与记录控制过程SP01品保部√√　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人力资源管理过程SP02行政部　　　　　　　　√√　　　　　　　　　　　　　设备与工装管理过程SP03设备科　　　　　　　　√　√　　　　　　　　　　　　供应商管理过程SP04采购部　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　采购管理过程SP05采购部　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　　进料检验过程SP06检测科　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　制程检验过程SP07品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最终检验过程SP08品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监视与测量装置管理过程SP09品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　不合格品控制过程SP10品保部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√　　产品防护过程SP11生管部　　　　　　　　　　　　　　　　√　　　　　　****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23MP-01管理评审过程归口部门品保部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）

5、会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）总经理、管理者代表、各部门经理/科长输入②（要求是什么？）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系

6、的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告输出③（将要交付的是什么？）管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求过程①填写COP或过程名称管理评审过程使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）管理评审决议事项完成率100%如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序多方论证方法****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23MP-02顾客满意度管理过程归

7、口部门销售部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）电话、传真机、电脑、会议室。输出③（将要交付的是什么？）客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。输入②（要求是什么？）每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。过程①填写COP或过程名称顾客满意度管理过程使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）客户满意度≥80%。如何做？④（

8、作业指导书/方法/程序/技术）客户满意度控制程序沟通管理程序****文件编号过程方法（乌龟图）版本页次/总页数23/23MP-03部审核管理过程归口部门品保部由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）受审部门/人使用什么方式进行⑤（材料/设备/装