制造过程乌龟图.doc

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1、过程分析乌龟图由谁实施？Who?(包括过程所有人和协助实施人)（能力/技能/知识/培训）主要人员：车间主任、生产主管、操作工人、检验员支持人员：质量、销售、采购、人力资源、IT、维修（1、职责和权限2、能力准则3、上岗/培训记录4、人身安全5、对方针目标的理解）使用什么?WithWhat（该过程需要什么材料/设备/资源）1、工厂和机器；2、工装、夹具；3、监视和测量设备；4、包装/标识；5、车间清洁；6、顾客财产；7、过程中材料运输；8、过程所需原材料；9、公用设施（如水电气等）输入Input（过程的顾

2、客需求是什么？）产品需要按以下要求来生产：1、顾客的时间计划/交付期；2、顾客的要求；3、法律法规要求4、质量管理体系要求输出Output（将要交付的是什么？）1.生产出满足顾客/法规要求的产品；2.生产出满足产品技术规范的合格产品；3.相应的文件配套，如生产检验记录。过程（填写过程名称）生产过程如何做？How（过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？）1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；

3、8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、设备维护保养程序。支持过程SupportProcess电脑/设备支持培训过程人事（雇用/解聘）采购/资源提供预防性维修检验过程使用的关键准则是什么？M&M（测量/评估）1、产品合格率和交付及时率；2、过程能力评价；3、不良质量成本；4、顾客满意度；5、其它组织定义的目标6、数据分析和持续改进；7、过程审核