XX万达项目成本复盘模板.ppt

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1、**万达项目成本复盘*****公司****年**月目录Contents工程概述主要经济指标项目履约情况结束语延时符工程概述第一章SECTION延时符项目概况项目图片/效果图项目名称建设单位监理单位设计单位项目规模占地面积平方米，建筑面积平方米，地下平方米。地上层，地下层，…………项目合同额合同额（万元），其中：自施（万元）实际工期**年**月**日至**年**月**日，总计日历天设计概况抗震设防烈度，基础形式，防水要求等其他地质情况，质量要求，获奖情况等项目概况序号项目主要经营指标单位数据情况备注1项目合同额万元2项目结算额万元3项目自施结算额万元

2、4累计实收款万元5工程款回收率%6项目预收益率%7项目实际收益率%8项目预收益额万元9项目实际收益额万元项目主要经营情况项目部组织架构项目经理xxx执行经理xxx……xxx……xxx……xxx商务经理xxx技术总工xxx……xxx……xxx……xxx生产经理xxx……xxx计划经理xxx共：人项目进场初期**人，施工高峰期**人，结算维保期间**人。整个项目施工期间月度在岗平均人数，月度人均产值。复盘：管理合理资源投入量，以及人员调动对项目影响。序号职位人员任职时间项目形象进度备注1项目经理张****年**月至**年**月基坑四大块、售楼处完成10

3、0%2计划经理3执行经理4商务经理5技术总工6生产经理项目人员组成及变动情况交地日现场总体概况情况简介：本项目位于**路，**街，**年**月交于项目部，交地日场地现状，市政配套及拆迁情况。现场及周边环境简介复盘场区周边环境（包括自然环境、人文环境），如：建筑布局落位、场外道路、地下水位、水电接驳点位置等对工程履约造成的影响、应对措施，以及管理建议。可另附页进行说明。场区规划图交地日场外实景图11主要经济指标第二章SECTION延时符目标责任落实情况一目标责任书、连带责任担保书签订情况、风险抵押金缴纳及调整返还情况二因责任担当体调整，目标责任书重新

4、签订情况、连带责任担保书及缴纳抵押金情况三项目过程考核奖罚执行情况延时符补充相关资料照片投标议价情况询价投标项目询价、成本测算、现金流测算等情况，投标策划点及实施情况。议价阶段项目参与议价阶段成果与不足，主要盈亏子项分析说明。议价阶段综合描述说明：子公司、项目部市场价格信息收集、成本测算、现金流测算，以及投标策划等相关内容。可参照商务策划及完成情况另附表格说明。答辩阶段答辩技巧、注意事项、建设方重点关注问题及应对方案。十大经营指标完成情况序号项目主要经营指标计算公式单位数据情况备注1主体结构人工平米指标主体结构分包结算价格/建筑面积元/m2主体结构

5、人工内容包括：钢筋、模板、混凝土、脚手架搭拆等一次结构劳务施工内容，费用包括人工、辅材、中小型机械、安全文明施工、管理费、税金等2钢筋盈余率（钢筋业主结算量–钢筋实际使用量）÷钢筋业主结算量×100%%钢筋结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量应扣除已冲减成本的废钢筋量3混凝土盈余率（混凝土业主结算量–混凝土实际使用量）÷混凝土业主结算量×100%%混凝土结算量包括合同中约定的损耗量，实际使用量为物资出库量4大型机械平米指标大型机械结算价格/建筑面积元/m2大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等5

6、周转架料租赁平米指标周转架料结算价格/建筑面积元/m2周转架料包括用于外脚手架、内支撑架、临边防护架等所有的架料。结算价格包括维修费、丢失赔偿费用等发生的全部费用6模板木方平米指标模板木方材料费/建筑面积元/m2包括面板及背楞的材料费用7临设费用占比临设费用（含人工费）/项目总成本%临设包括：办公室、加工厂、工具房、仓库、塔吊基础、小型临时设施、休息室、厕所、临时道路、围墙；临水、临电及消防设施；二场地租赁、文明施工及环境保护设施、现场及二场地临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等8水电费平米指标水电费/建筑面积元/m2包括施工现场、办公区及工人生活区用

7、水用电的总费用9管理费占比管理费用/项目总成本%财务成本科目中工程施工/间接费用，过程奖励费用需注明10资金成本占比资金费用/项目总成本%资金费用指利息（包括存款和贷款）及办理保理、承兑等票据所需的费用表1--项目竣工成本分析总表序号项目名称收入（元）建筑面积收入单价（元/平米)成本（元）建筑面积成本单价（元/平米)占自施合同的百分比收益额（元）收益率（%）备注一项目自行完成部分（一）实体工程1结构工程1.1人工费1.2主要材料费2二次结构及装修工程2.1人工费2.2主要材料费3机电工程3.1人工费3.2主要材料费实体部分小计（二）非实体工程1大型

8、机械使用费2临时设施费3工程水电费非实体部分小计二专业分包工程三现场经费四其他费用五资金费用六税金七合计表2--基坑四大块