项目管理体系全周期过程图.pdf

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1、重大项目管理各部门次流程图（适用于化工、环保和机械等行业的项目全过程管理）主导编号A业主B销售C项目D技术E设计F计划G采购H财务I仓库J总经理K法务L检验M生产项目信收集项目信息收集网上信息销售M1.1息整理信息收集项目信息M1.2正式报价M1.3概算/正式报价？概算M1.4概算报价函报价汇总表概算报价速报流程NO决定重大项目M1.5满足商务满足技术满足采购是否投标，经要求？要求？要求？董事长审批YESM1.6项目筛选表M1.7参加报价/投标购买标书支付标书费否？YESNOM1.8婉拒投标催开标书费发票M1采集询价做技术方案、整

2、理整理供货范导入新供应商交货期协助技术方招标文收发招标文业绩，特材特料分围、统计重以满足询价要技术M2.1确认案、整理业绩件件析问询量求NOM2.2满足方案？M2做技术方案YES技术M3.1技术交流技术交流技术交流NOYESM3.2是否满足要求？业主、(设计院、工艺签订技术协M3.3包)签订技术协议议M3技术交流项目M4.1项目背景表-根据周期指SWOT分析报告技术标书核算重量主材单价定付款条件M4.2分析成本与定价定价报价务SWOT分析报告技术标书核算重量主材单价定付款条件M4.2分析成本与定价定价NOM4.3YES支付投标保审

3、核通过制作标书证金M4制作标书、商务报价销售M5.1评标/议价投标/报价技术答疑/与商务谈判与商务谈判澄清YESAlways竞标分析报告中标否？M5.2NO催收投标保证金接收投标保证金M5商务报价确认财务信项目M6.1合同初审合同初稿确认生产周确认采购周息和付款条确认价格法务评审期期件商务条款谈商务条款谈长周期特材长周期特材长周期特材长周期特材M6.2判判/特料准备/特料计划/特料订货/特料盘点M6.3NO筹措项目资达成一致否？金M6合同评审YES销售M7.1会签合同会签合同授权投标保证金投标保证金缮制预付款M7.2&预付款支&预

4、付款催资料，如保付收函等M7合同签订组织内部开组织内部开提前供货件、销售M8.1工会、签署工会、签署工艺设计进度图纸设计进度产品生产进度采购进度检试验计划会议纪要会议纪要计划业主、模块提前供货件、M8.2化厂、设计正式开工会正式开工会工艺设计进度图纸设计进度产品生产进度院计划签订会议纪发放会议纪M8.3要要至各部门M8开工会工程图/内按进度设计,选择设计M9.1设计方、跟催图件条件图纸交付、审核M9.2跟催设计院审核初版图纸M9.3反馈审核意YES见审核通过否？NOM9.4修改图纸会签电子版图M9.5纸并发项目部M9图纸设校审和跟

5、催设会签电子版图M9.5纸并发项目部M9图纸电子终版安下达生产任接收资料及接收资料及生产任接收资料及接收资料及项目M10.1装图纸务单生产任务单务单生产任务单生产任务单M10下发任务单设计M11.1图纸交底制作物料计划计划M11物料计划采购从金蝶系统计划M12.1导入金蝶,分配库导出物流计反馈排产计划存和或领料划并询价及用料计划库存M12.2业主同意工工艺材料变艺材料变更更材料满足否？制定材料采评审材料采M12.3购合同购合同签订材料采支付预付款M12.4购合同提货款M12物料采购检验M13.1到货验收M13.2不合格处理不合格标

6、识NO材料满足否？YESM13.3进度款支付申请进度款原材料材材料入库、质证明书资料存档M13来料验收生产M14.1领料领料接受图纸交接受图纸交M14.2图纸交底底底反馈给销售质量过程检M14.3周进度百分验比NOM14.4牵头协调解满足原进度决否？YESM14生产制造确定客户日确定终检日检验M15.1程期准备材质证准备现场M15.2协调各部门参与验收、书、复检报准备终检资料WPSPQR按确定客户日确定终检日检验M15.1程期准备材质证准备现场M15.2协调各部门参与验收、书、复检报准备终检资料WPSPQR，按终检工作优化设计告、

7、准备外并安排日程要求装配协件出检验放行联系客户放M15.3单行M15.4检验检验检验NOM15.5填写检验报合格否？告反馈质量问题分析YESM15.6整改/返工出检试验报告--检验放行单M15产品终检生产M16.1提供收货信传达收货信息制作随机资随机资料审核提交内部包装息,指示发货并指示发货料清单NONO制作、邮寄M16.2竣工资料合格否？YESM16产品包装检验M17.1与客户确认发货及接收要求M17.2选择物流填写发货通知装货单M17.3制作发货清单发货出厂M17.4到货验收M17.5支付货款催收货款回单收集退料入库完工退料M

8、17产品交付开箱验收M18.1服务需求服务需求服务需求YES数量符合否？M18.2NO业主索赔受理与反索M7索赔、补M18.3错漏责任？赔、商务协商充协议博能分析具体原因，传排除生产错漏M18.4递至M9/M10/M11排除方案缺陷排除设计错漏排除