万科物业管理费用分析.ppt

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1、万科物业管理费用分析（2014上半年）数据来源说明面积904报表（物业主要指标情况表）14年半年面积平均数人数904报表（物业主要指标情况表）14年半年人数平均数收入915报表（经营计划完成情况表）14年半年累计数费用915报表（物业主要指标情况表）14年半年累计数目录总体情况介绍一指标对比分析二招待费用分析四双薪合理分析三2014年上半年管理费用累计发生额9978万，较13年同比↑17%（增长1480万），低于集团整体管理成本增长率29%；各公司对上半年双薪及奖金均有调整，南昌、苏南因调幅较大导致费用总额同比↓，各公司在预提双薪及奖金时数据准

2、确性需进一步提高；费用增长率前三的公司为：青岛、成都、杭州青岛公司为分裂式成长型公司，自13年7月份从北京公司独立后，管理面积同比增长72%，管理费用同比增长99%；杭州、成都公司管理费用增速主要体现在人工费用（杭州增长195万，成都增长217万）。一、管理费用总览9/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20

3、219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/1

4、5/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/202114年均值9/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20212014年管理费用总览单

5、位：万元注：集团整体管理成本增长率来源于集团半年年报数据目录总体情况介绍一指标对比分析二招待费用分析四双薪合理分析三上海、佛山受地产业务收入（上海↓896万，佛山↓461万）的影响，各公司总收入增速缓慢，收入增长率仅为1%、9%，需关注地产业务收入的确认条件，并加快地产业务回款进度；青岛为典型成长型公司，同期面积增长率为72%（集团最高），收入增长率为173%，远高于费用增长率99；。橙色区域（即收入增长率>费用增长率）为正常区间，但苏南、南昌因对双薪及奖金的调整使管理费用呈负增长；绿色区域（南京、厦门）最优，即费用增长率在均值以下，收入增长率

6、在均值以上。二、1指标对比分析—增长率对比青岛增长率对比收入增长率均值33%费用增长率均值17%收入增长率结论：杭州、厦门、青岛管理费用控制水平不够理想，尤其是杭州单位面积管理费用在持续增长，厦门公司较同期有较大改善，青岛属成长型公司故较为特殊；南昌、南京、苏南、广州费用管理水平较去年有较大提升。二、2指标对比分析—单位面积管理费用9/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/2021均值1.69/15/20219/15

7、/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/2021

8、9/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/15/20219/1