年度物业管理费用预算

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1、、年度物业管理费用预算（1）支出预算年度物业管理费用支出预算表　项目年预算额（元）备注　办公接待费用357933　见表一　保安服务费用377808　见表二　保洁服务费用340758　见表三　设备管理费用1553504　见表四　绿化服务费用6000　见表八管理酬金　312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计3121377　　物业管理费（××楼）：2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。表一办公接待费用预算表项目月预算额（元）年预算额

2、（元）备注1人事费用　　　管理处经理（1人）6500经理助理（1人）390095308业户主管（1人）260019641业户接待（1人）3250736542工作餐费1200110403服装费用25030004办公费用5006000印刷、办公用品等费用5交通费用1001200　6接待费用60072007饮水费16019208办公室水电费30036009通讯费用　　　　手机通讯费5940215元/人.月×2人＋655元/人.月　办公室通讯费3003600　10培训费500011公众责任险500012员工人身意外险960120元/人.年13不可预见费用500

3、6000　含政府规费小计23360　　　　　　　357933　　　　　　　　表二保安服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　　　保安服务部主管（1人）　16368　　保安领班（2人）3710　46652　　保安员（8人）15600　248808　2工作餐费1500　40020　3服装费用40014500　4白手套4506个月计5消防记录用纸及色带10012006监控用耗材50　600　　7通讯费用　780　65元/人.月×1人8保安培训费用　4350　300元/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险3480120元/人.

4、年小计21010　　　　　　　　377808　　　　　　　　　　表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　　　保洁服务部主管（1人）　14730　保洁领班（1人）156015552　保洁工（7人）8645　128304　2工作餐费1200　28980　3服装费用200　4200　4培训费21005通讯费用　780　6员工人身意外险25207垃圾清运4400600008外墙清洗600009化粪池处理1200010物料费用1000　　　　工具、材料、易耗品等费用水桶720按6个月计扫帚/簸箕720按6个月计拖把960　抹布115

5、2　层推2640　不锈钢光亮剂2400　上水器/刮水器2400　其它药剂600　小计17005　　　340758　　　表四设备管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用　设备管理部主管（1人）　79809　　设备工（10人）　145034　设备工（2人）4320207342工作餐费300　17940　3服装费用200　3250　4通讯费用50　780　5设备人员培训审证费用　910　6员工人身意外险15607照明灯具耗材96008零星维修材料费50096009维修建材用料5001440010公共能耗费20001249887见表五小计8

6、1781553504表五月公共能耗预算表　名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明一、电梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小计（1）33359.04三、水泵类生活水泵2220.722242787.84高区变频泵2150.722283801.6中区变频泵消防喷淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防喷淋加压泵25.50.7217.92潜水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小计（2）16576.56四、照明楼道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明

7、2010.72152432监控40.80.7230.42241682.1弱电30.60.7230.4224946.18小计（3）5859.64五、设施用电排烟风机0.10.7213保洁设备50.50.725327变压器损耗7000变压器电耗4125011×0.738500小计（4）45527六、供水消防系统1.5吨3.030135清洁用水15吨3.030　1350绿化用水15吨3.0301350小计（5）2835合计104157.24小计（1）＋…（5）表六　年度设备设施检测费用预算表序号项目月预算额(元)年预算额(元)备注1变压器耐压、继保年检100

8、0　12000　2高压器具测试300　3600　3电梯年检2750　33000　4建筑物避雷测