中油集团公司HSE量化审核标准汇总.ppt

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1、1中国石油天然气集团公司标准编写组2015.9HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明一、项目背景根据集团公司领导要求，为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，安全环保与节能部在各专业公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来7次审核工作经验，经过多次研讨、征求意见和修改完善，研究编制形成了2015年下半年试行的HSE管理体系量化审核标准（以下简称“审核标准”）。第2页第3页5月6月-7月1、5月

2、20日，召开启动会，传达张总工作要求，研讨标准思路，明确起草工作方案。2、5月29日，召开审核标准编制工作方案研讨会，确定标准技术框架内容，研讨完善标准编制的工作方案。3、5月31日，完成标准编制工作方案，并报经张总审查同意，启动标准研究。8月启动策划阶段起草研讨阶段编制审查阶段第4页5月6月-7月8月启动策划阶段起草研讨阶段编制审查阶段1、6月11日-17日，组织召开起草工作研讨会，10家企业19名代表，采取扣分方式，针对安全、环保、职业健康分别起草。期间，环保处讨论把关环保内容。会后，完善形成标准第

3、一稿。2、7月7-10日，编写组9家企业10余名代表再次集中，按照得分制思想起草了标准第二稿框架和示例。3、7月21-22日，组织部分8家企业处级领导，针对确定管理活动讨论审核项及审核主题。1、6月29日、7月13日，两次向安全环保与节能部吴苏江、邹敏副总经理以及各处长专门进行了工作汇报。2、7月8日、7月21日，吴总两次到会指导，听取工作汇报并参加讨论，阐述了得分制的重要意义和推动作用，明确了审核主题和审核项的设计思路，并初步提出各专业试点工作安排。第5页5月6月-7月8月启动策划阶段起草研讨阶段编制

4、审查阶段1、7月29日-8月9日，各专业试点企业代表（包括机关管理人员及基层现场管理人员）、前期参与起草人员等共30人，集中编写形成审核标准（第三稿）。2、8月21日-26日，安全环保与节能部组织各专业公司集中审核标准内容，提出具体修改建议。同时，专业公司负责各专业设备设施和生产运行部分标准内容的编写。3、8月27日-9月2日，编写组根据会议意见，研究讨论、修改，并集中汇稿、统稿，形成审核标准试行版。内容一、功能和定位二、思路和原则三、框架和内容四、实施前准备五、审核实施六、审核报告七、标准持续改进第6

5、页一、功能和定位1、量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含专业公司）对企业整体HSE管理水平进行综合衡量，并量化审核结果。便于企业清晰衡量自身HSE管理水平，对标先进、改进差距、提升绩效。2、强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。3、采取得分制突出正向激励和引导。审核标准采取得分制评分方式可以引导企业加强HSE管理，积极主动展示HSE工作及成效。同时，得分制评分方式也有利于审核员与企

6、业沟通交流，便于审核工作顺利进行。第7页二、思路和原则1、与HSE管理体系规范标准保持一致。审核标准以HSE管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环保三方面内容，涵盖了HSE管理体系包含的所有要求。2、推动有感领导、直线责任的落实。审核标准既突出对各级领导的带头作用及引领效果的审核推动，又强化对职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的审核。3、突出HSE管理的重点工作。审核标准立足于当前严格监管的阶段特征，既考虑HSE管理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业许

7、可、污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。第8页二、思路和原则4、HSE管理的通用内容与专业管理要求相结合。审核标准既包含HSE管理通用内容，又设置了专业特点明显的设备设施和生产运行两项内容，并给予较高比例分值，强化专业管理要求。5、HSE管理的过程控制和业绩表现相并重。审核标准不仅注重HSE管理的工作效果和业绩表现，更加注重对作业现场、风险管控等管理活动过程控制情况的审核。6、HSE管理的规定动作与推荐做法相补充。审核标准既包含国家法规标准和集团公司规章制度明确要求的各项规定动作；同时，也展示了集团

8、公司提倡的、部分企业已实施的HSE最佳实践和推荐做法，体现了HSE管理的递进层级。第9页审核标准的框架包含要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评分说明以及相应分值等。要素：5.4组织结构、资源和文件（共5个审核主题、11个审核项、22项审核内容、60个评分项、109条评分说明）审核主题审核项审核内容评分项评分说明六、机构和职责（300分）机构设置（80分）1.成立了HSE委员会，建立了HSE管理机构。（80分）1.企业成立了HSE委员