中国石化集团公司hse管理体系量化审核标准

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1、集团公司HSE管理体系量化审核标准第1版标准编写组2016年1月XII目录一、集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明…………………………………（I）二、集团公司HSE管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见……………………（IX）三、集团公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………………（XII）四、集团公司HSE管理体系量化审核标准1、领导和承诺………………………（1）2、HSE方针…………………………（3）3、危害辨识、风险评价和控制措施（4）4、合规性管理………………………（14）5、目标指

2、标和方案…………………（17）6、机构、职责和安全环保投入………（19）7、能力培训和意识…………………（23）8、制度和规程………………………（27）9、协商与沟通………………………（30）10、设备设施…………………（31）11、承包商与供应方…………（31）12、作业许可…………………（35）13、职业健康管理……………（38）14、污染防治…………………（43）15、清洁生产…………………（54）16、生产运行…………………（56）17、变更管理…………………（56）18、应急管理…………………（58）19、消防安全……

3、……………（63）20、道路交通安全…………（65）21、危化品管理……………（68）22、标准化建设……………（71）23、安全监督检查…………（73）24、环境监测、统计与考核（77）25、事故事件………………（82）26、内部审核………………（86）XII27、管理评审………………（89）XII集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，根据集团公司领导要求，安全环保与节能部在各专业分公司的大力支持和配合下，组织安全环保技术研

4、究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来7次全覆盖审核工作经验，编制了集团公司HSE管理体系量化审核标准试行稿，2015年下半年分板块对16家企业进行了试点应用。在此基础上多次组织研讨交流并经集中修改，形成集团公司HSE管理体系量化审核标准第1版（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：一、功能和定位1、量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含专业分公司）对企业整体HSE管理水平的总体量化评价，便于企业清楚自身HSE管理水平，对标先进、改进差距。企业可借鉴参考，应用于内部审核工作。2、强

5、化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。XII3、采取得分制突出正向激励。审核标准采取得分制的评分方式，引导企业积极展示HSE工作及成效，主动加强HSE管理。也有利于审核员与企业沟通交流，便于审核工作顺利进行。4、强化过程管理，推动企业提升HSE管理水平。审核标准既考虑了HSE管理的系统性，又突出强调了各项管理活动的过程管控，有利于推动企业持续改进和不断完善HSE管理体系。二、思路和原则1、与HSE管理体系标准保持一致。审核标准以HSE

6、管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环保三个方面内容，涵盖了企业HSE管理的所有内容。2、推动有感领导和直线责任的落实。审核标准既是对企业HSE管理体系的系统审核，又突出了对各级领导带头作用、引领效果以及职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的推动审核。3、突出HSE管理的重点工作和薄弱环节。审核标准立足于当前严格监管的阶段特征，既考虑HSE管理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业许可、污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。4、通用管理内容与专业管理要求相结合。XII审核标准明确了

7、通用的HSE管理内容，同时突出了专业管理要求，由专业分公司结合管理实际，编制各专业设备设施和生产运行两个审核主题内容，并给出了较高的分值，提高了标准的针对性和专业性。5、强化关键环节控制和突出工作效果。审核标准注重对作业现场、风险管控等管理活动过程管理的审核，又突出了对HSE管理工作效果和业绩表现的审核，体现了HSE管理的递进层级。6、HSE管理的规定动作与最佳实践相补充。审核标准既包含国家法规标准和集团公司规章制度明确要求的各项规定动作；同时，也展示了集团公司提倡的、部分企业已实施的HSE最佳实践和推荐做法。三、框架和内容审核

8、标准的框架包含要素、审核主题、审核项、审核内容、评分项、评分说明以及相应分值等内容。1、要素：是指HSE体系规范标准的七个一级要素。即：领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。2、审核主题：对应HSE管