生产企业出口退税申报系统14.0操作手册.ppt

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1、生产企业出口退税申报系统14.0操作演示文稿2015.04目录一、下载安装二、系统配置、系统参数设置与修改三、基础数据采集（退免税认定）四、生产企业出口退税数据的申报五、基础数据采集（免抵退税明细录入）六、确认明细申报数据七、基础数据采集（免抵退税汇总录入）八、生成免抵退税申报九、打印申报表一、下载安装1.通过出口退税咨询网，下载中心软件下载。如图2.下载“生产企业出口退税申报系统14.0”。如图3.双击（左图）安装生产企业出口退税申报系统14.0，完成安装，自动创建桌面快捷方式（右图）4.企业再通过桌面双击“生产企业出

2、口退税申报系统14.0”快捷方式，用户名为小写sa，密码为空，点确认进入5.选择申报所属期确认二、系统配置、系统参数设置与修改1.打开菜单“系统维护系统配置系统配置设置与修改”中修改纳税人信息并保存。如图：修改前修改后2.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”如图3.将业务方式报关单规则申报日期调整为2011-08-01，取消报送纸质核销单日期调整为2012-08-01确认。如图4.打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”远程配置，启用远程申报输入网址确认。如图三、基础数据采集（退免税认定）1.新

3、办企业退（免）税认定申请录入打开菜单“基础数据采集资格认定相关申请录入退（免）税认定申请录入”。如图：应填写内容:增加、填写、保存2.生成资格认定相关数据打开菜单“免抵退申报生成资格认定相关数据”。如图：生成所属期确定申报数据列表生成资格认定盘符路径生成提示3.打印资格认定相关报表打开菜单“正式退税申报打印资格认定相关报表”。如图：选择打印申请表种类确定。如图出口退（免）税资格认定申请表格式四、生产企业出口退税数据的申报第一步：外部数据采集2.1.1出口报关单数据读入1.读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备

4、，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC卡信息一致。2.点击“数据读入”，选取下载的报关单文件。3.要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。4.系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。5.系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。6.系统判断读入报关单号是否存在重复性问题。7.读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。8.解析成功，但提示“出口报关单文件中无数据”，这时说明报关单无详细商品信息，建议企业登录电子口岸核实。9.解析失败，提示“解析的xml文件格式不正确”，这

5、时说明下载的报关单文件格式不正确，建议企业尝试改变查询条件重新下载报关单数据。10.解密失败并提示出失败原因，这时建议企业根据提示的失败原因进行解决。出口报关单数据查询与确认第一步：外部数据采集2.1.1出口报关单数据读入在数据检查前，需要先在左边索引窗口勾选本次需要检查的报关单数据，可以单个勾选、全选、不选三种方式操作，为了方便企业在选择报关单数据时进行查找，可以在索引窗口中点击“报关单号”或“出口日期”排序。出口报关单数据查询与确认第一步：外部数据采集2.1.1出口报关单数据读入选择报关单后，点击工具栏右侧的“数据检查

6、”，检查结束后系统将弹出文本查看器显示本次检查的结果：检查记录条数、检查耗用时间、新增海关贸易性质、未配置贸易性质、异常数据信息。出口报关单数据查询与确认第一步：外部数据采集2.1.1出口报关单数据读入点击工具栏中“数据确认”按钮。需要企业填写确认所属期。系统默认的是已申报最大所属期的下一期。已经申报的所属期无法确认。当需要重新再次确认报关单数据时，可以先执行“数据恢复”，经调整后再次重新确认。注：确认后的报关单数据不再显示，“数据恢复”只是将隐藏的数据再次可见，使用户可以再次应用这部分报关单数据。数据恢复第一步：外部数据

7、采集2.1.1出口报关单数据读入在出口报关单数据查询与确认界面，点击工具栏右方的“数据恢复”按钮，恢复本次已确认的出口报关单数据，并提示企业同时删除申报表中确认的报关单数据。出口报关单异常数据处理第一步：外部数据采集2.1.1出口报关单数据读入1.点击“批量处理”按钮，有需要处理的海关商品码，根据实际情况（可以参考商品名称、征退税率）进行批量处理为退税商品码；2.其他异常项，可以通过直接修改记录中异常数据项来调整，对调整后仍未通过的数据，系统在窗口右上角提示用户，保存时将验证当前记录是否全部调整通过出口商品汇率配置1.根据

8、币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100）2.例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写报关单数据中汇率，否则报关单数据中的汇率应为空。1.根据币别简码和出口年月来填写对应的当期汇率。（人民币时配置100）2.例外，当成交币制、运保杂费币制需要使用当日汇率时，直接填写