2017内部审核实施计划.doc

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1、.ZLJL-20-01-2017C/0监测机构名称：东丰县环境监测站2017年度内部审核计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。2、性质新建实验室质量体系文件的第5次内审。3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所

2、。4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。5、受审部门综合质控室、办公室、大气监测室、水质监测室Word文档资料.6、审核组组长5.1组长：张瑞5.2内部审核组成员第一组组长：吴涛组员：郑翠第二组组长：朴国辉组员：提延朋7.审核时间2017年10月12日至10月13日编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日Word文档资料.2017年度内部审核实施计划1、内部审核的目的根据内审计划，检查体系运行与《检验检测机构资质认定评审准则》、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、

3、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。2、性质新建实验室质量体系文件的第5次内审。3、内部审核的范围质量体系所有要素；所有与质量有关的部门和岗位；所有校准活动场所。4、内部审核的主要依据质量手册、程序文件、作业指导书、相关标准/规范/规程。5、审核组组长5.1组长：张瑞5.2内部审核组成员第一组组长：吴涛组员：郑翠第二组组长：朴国辉组员：提延朋6、审核准备6.1主要准备的文件Wo

4、rd文档资料.6.2各部门安排好/校准工作，做好内审准备，提高检查效率。内审主要准备文件序号名称负责部门/人员备注6.1“年度内部审核计划”质量负责人6.2内部质量体系审核通知质量负责人最高管理者批准6.3内部审核实施计划质量负责人6.4内审检查表（审核记录）质量负责人组织内审员编写参照实验室资质认定评审现场评审检查表6.5监测能力范围表各监测实验室准备按照认可申请书要求填写6.6所有申请项目相关标准/规范综合室、业务监测室准备6.7相关作业指导书/操作细则各业务室准备6.8首次会议/末次会议签到表质量负责人6.9不符合项/观

5、察项报告质量负责人6.10质量计划和质量记录目录清单内审员6.11记录表格目录清单内审员Word文档资料.7、审核时间7.1审核时间2017年10月12日（星期四）～2017年10月13日（星期五）。7.2日程安排和会议地点。7.3首次会议、末次会议和审核组内部交流地点：站长室。8、审核要素8.1第一组8.1.1被审核部门：综合室、办公室8.1.2审核内容：（1）法律地位文件；（2）岗位职责和权限；（3）质量体系文件（着重质量手册和程序文件）与《检验检测机构评审准则》的符合性；（4）质量方针、目标、承诺和服务标准；质量体系宣贯

6、；（5）公正性和诚实性；（6）质量管理体系文件档案和记录档案；参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（7）质量体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果（输出）应用情况；（8）仪器设备管理参照“文件资料、档案和记录分类目录”检查；（9）样品管理：委托书/样品登记表/样品标识/样品的分区放置。8.1.3审核依据（1）质量手册相关章节；（2）相关程序文件；8.2第二组Word文档资料.8.2.1主要受审核职能部门：水质室、大气室。8.2.2审核内容：（1）工作场所（含临

7、时的和移动的），包括安全内务与卫生，准入制度（外来人员登记表）；（2）环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录），包括临时的和移动的场所环境；（3）设备、工作标准要求（现场检测试验的仪器设备）；使用维护记录/检定证书/校准证书/状态标识/期间核查等；（4）现场使用质量体系文件是否受控，是否现行有效；（5）方法和方法确认；（6）不符合工作的控制（监督员的监督记录/报告）；（7）校准物品的控制；标识/存放分区；（8）保护客户机密和所有权；（9）校准结果质量保证；（10）原始数据记录和报告证书；8.2.3审核依据（1）质量手册相关

8、章节；（1）相关程序文件；（2）申请认可项目相关标准/规范/规程；编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日Word文档资料.送发：站长室、副站长室、副书记室、综合质控室、水质监测室、大气监测室、办公室。Word文档资料.环监字[2017]第号关于下发2017内部