采购部标准化作业手册（DOC31页）.doc

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1、采购部标准化作业手册公元二○○八年八月八日V1.0目录第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能第二节采购部组织机构第二章采购部岗位工作说明书第三章采购部工作流程一．常规材料申购流程二.临时材料申购流程三.材料入库流程四.材料出库流程第四章采购部管理制度第五章采购部“5S”管理第一节采购科“5S”管理及考核第二节仓库“5S”管理及考核第六章采购部组织机构第一章采购部基本职能和组织机构第一节采购部基本职能序号职能依据处理目的1请购分析和控制《物料需求计划》《请购单》、《设备申购报告》《采购审批权限表》《仓库库存表》《采购周期表》1.核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内

2、得到批准。2..核对到货日期。3.汇总和整理需求计划1.编制采购计划2.确定安全库存3.决定采购方式4.编制资金预算2采购过程控制《采购计划表》历史采购信息1.分配采购任务2.原材料供应及价格动态调查3.询价﹑比价﹑议价，确定供应商，签署合同或即时采购4.交期跟催1.编制采购单2.控制到货日期3.确定合理价格4.决定采购策略3入库过程控制《采购计划表》《送货单》购货票据《进货检验标准》1.核对物料规格2.检验物料质量。3.核对物料数量4.开具《收料单》1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货日期4库存管理《安全库存表》采购部管理制度1.依据安全库存，及时申报2.定期检查存货质量

3、及保质期3.及时登帐，按时对帐、盘存1及时补充防止断货2.防止物料变质浪费3确保帐物相符5出库过程控制《领料单》《物料需求计划》1.核对领料过程手续是否齐全2.检查所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符1.确保发货的正确性2.确保发货的针对性，显现需求计划准确性，及时调整库存6供应商开发及管理《供应商评审表》1.价格分析了解供应商的合理性2.供货分析确定供应商服务质量3.质量分析了解供应商稳定性1.决定是否开发新供应商。2.对供应商进行分级管理3.决定对重点供应商的管理策略7票据管理财务部相关规定《票据报销流程》1.严格审核各类票据，手续不全不与办理。2.督促采购员办理报销1.确

4、保财务及时结算2.谨防弄虚作假第二节采购部组织机构采购部1人龙游仓储主管1人江湾仓储主管1人采购科科长1人计划员1人二库仓管员2人统计员1人二库仓管员2人一库仓管员1人成品复核员1人成品仓管员2人材料仓管员5人龙游统计员1人龙游采购员龙游计划员1人审核员1人江湾采购员2人龙游采购员1人江湾采购员江湾采购员江湾采购员第一章采购部岗位工作说明书工作编号填表人填表时间2008年8月10日职位部长管理人数22人所属单位部处中心课(室)直属主管职位副总裁核准人工作地点r江湾r龙游r本职位在组织图中之位置采购部长职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，保质

5、保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。功能：1.采购及仓储管理规划及变革。2.采购及仓储管理方法的改进。3.采购仓储业务的监督和目标管理。4.下属业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责10%1.拟定采购部年度工作目标及工作规划10%2.采购部管理细则的组织拟定和审批5%3.管理活动的策划和推进10%4.工作理念的宣贯和团队的建设15%5.下属部门工作的督导10%6.与相关部门的沟通和协商5%7.采购部工作的总结和目标的调整10%8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面

6、试5%9.紧急业务的办理20%10.上级安排事宜及其他督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数采购科长1人4人计划员1人0人龙游仓储主管1人10人人人江湾仓储主管1人3人人人统计员1人0人合计5人17人工作编号填表人填表时间2008年8月10日职位计划员管理人数人所属单位采购部处中心课(室)直属主管职位采购部长核准人工作地点r江湾r龙游r本职位在组织图中之位置计划员职位目的与功能摘要职位目的：根据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以保证材料的及时供应。功能：1.对年度计划的编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存

7、3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。主要职责及所占百分比(就全年而言，总数为100%)工作量百分比主要职责15%1.请购单、需求计划的汇总、录入，生成采购计划和安全库存10%2.采购进度录入和跟催8%3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调10%4.采购文件拟定及相关报表制作2%5.考勤管理40%6.材料出入库票据的开具15%7.上级安排事宜及其他%%%督促范围(管理人数)部属职称直接部属人数间接