采购部标准化作业工作手册

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1、采购部标准化作业手册公元2016年8月10日V1.0目录第一章采购部基本职能和组织机构第一节釆购部基本职能笫二节釆购部组织机构第二章采购部岗位工作说明书第三章采购部工作流程一.采购价格合同审批流程二.物资采购询价流程三.支付流程第四章采购部管理制度第五章采购部考核办法第一章采购部皋本职能和组织机构第一节采购部基本职能序号职能依据处理目的1请购分析和控制《物料需求计划》《采购审批流程》1.核对申购过程手续是否齐全，确保在规定的权限内得到批准。2.•核对到货口期。3.汇总和整理需求计划1.编制采购计划2.确定安全采购周期3.决定采购方式4.编制资

2、金预算2采购过程控制《采购计划表》历史采购信息1.分配采购任务2.原材料供应及价格动态调查3.询价、比价、议价，确定供应商，签署合同或即时采购4.交期跟催1.编制采购单2.控制到货口期3.确定合理价格4.决定采购策略3送货过程控制《采购计划表》《送货单》购货票据《进货检验标准》1.核对物料规格。2.检验物料质量。3.核对物料数量4.开具《收料单》1质量问题及时发现2.严格控制库存3调整到货口期6供应商开发及管理《供应筒评审表》1.价格分析了解供应商的合理性2.供货分析确定供应商服务质量3.质量分析了解供应商稳定性1•决定是否开发新供应商。2.

3、对供应商进行分级管理3•决定对重点供应商的悖理策略7票据管理财务部相关规定《票据报销流程》1.严格审核各类票据，手续不全不与办理。2.督促采购员办理报销1.确保财务及时结算2.谨防弄虚作假第二章采购部岗位工作说明书工作编号填表人盛忠辉填表吋间2016年8月10F1职位部长管理人数2人所属单位运营中心直属主管职位运营屮心副总核准人工作地点■上海普陀区□本职位在组织图中之位置采购部长11职位目的与功能摘要职位目的：根据公司发展的需要，组织辅助材料的采购、保质保量及时满足齐部门的需耍。同时规范制度和流程，培养下属，为公司进一步发展做准备。功能：1•

4、采购规划及变革。2•采购方法的改进。3.采购业务的监督和目标管理。4.F屈业绩的评估和考核。5应急事务及突发事件的处理主要职责及所占百分比（就全年而言，总数为100%）工作量百分比主要职责10%拟定釆购方案和釆购策略10%2•釆购部管理细则的组织拟定和审批5%3•管理活动的策划和推进10%4•工作理念的宣贯和团队的建设15%5.下屈部门工作的督导10%6.与相关部门的沟通和协商5%7.采购部工作的总结和目标的调整10%8.卜•属人员业绩考核、工作调整及招聘面试5%9•紧急业务的办理20%10.上级安排事宜及其他督促范围（管理人数）部属职称直接

5、部属人数采购员1人作编号填表人填表时间2016年8月10F1职位釆购员管理人数0人所屈单位采购部处运营中心肓属上管职位采购部长核准人工作地点□1上海普陀区□本职位在组织图中之位置111釆购员职位口的与功能摘要职位目的：以合理价格，及时、保质保量的完成采购任务。功能：1•根据物品质量、价格及供货速度，选择供应商。2•采购实施，及时、保质保量3.票据齐全，报账及时。4.•对供应商进行初步评估。5.处理投诉、办理退货、补货6••定期对市场行情进行调查，将信息向采购科部汇报。主要职责及所占百分比（就全年而百，总数为100%）工作量百分比主要职责20%

6、1.接受釆购任务，与请购部门联系，了解请购意图和产品要求，并对目标产品进行市场调研和成本分析，选择供应商。30%2.进行议价、签定合同、发订单、跟催、接受货物、核对规格等采购实施10%3.办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。10%4•接受投诉，与供应商联系调货、退货及补货事宜。10%5•整理采购记录，报采购计划员录入微机，并对供应商进行初评10%6•了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决策。10%7.上级领导交待的事务和其他督促范围（管理人数）部屈职称直接部属人数间接部属人数部属职称直接部属人数间接部属人数0人0人0人0

7、人米购价格合同审批流程第三章采购部工作流程采购部技术部工程部财务部总经办总经理为经过况价、议价.商务谈判好的的询价比价资料，并且拟怎合同走流対丁•父:付货物针对罟同的技术及验收标准是否正确进行评时间及地点.装卸货懵施条件是春合理进行评审，项目经理也可以对于以往项H采购历史价格与对于支付、票据进行评审意见对于合同的价格，合约条款的描述进行风险控制再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职责审批再次依据职资审批采购部跟进决策层“盘见执行<总经办校对盖章,流穆结束价格合同审批流程工作指引说明1、采购人员将经过商务谈判后的询价比价信息和拟定好的合同版

8、本汇总后发起审批流程，将合同草拟文木和询价比较信息作为附件上传。2、技术部对于合同屮的技术部分进行审批，T程部对于标的物交付时间和地点进行审批，财务对于支付和票据进