仓库岗位规范.doc

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1、江苏博润电气科技有限公司仓库岗位规范编制日期签发：日期目录一、目的3二、适用范围3三、定义3四、仓库管理制度4五、物料管理4六、入库管理51、入库原则52、入库流程5七、出库管理61、出库原则62、出库流程73、货物、物料检验7八、附录：仓库记录表式7一、一、目的规范仓库出入库流程，明确物料入库、保管、发放、清查盘点的一般管理要求，确保仓库的可控性。符合公司整体的日常管理规定要求。二、适用范围本规范适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理及资产控制。三、定义1、入库单：是指物料入库所需填写

2、的单据，需写明交货单位（部门）、发票号码（生产单号）、入库日期、货号、数量、金额等，填写完毕后，第二联交财务部记账，第三联交仓库管理员登记，入库单由采购员填写；2、领料单：是指物料领用所要填写的单据，需注意的是领用备品备件需注明用途，由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。3、送货单：是指成品出库需开具的单据，此单据第二联和第三联同成品一起交给客户，签字后第三联交回仓库管理员处；4、入库明细表：根据入库单填写入库明细，此表须填写详细，保证物料的追溯，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。5、出库明细表：根据

3、领料单与送货单的记录填写出库明细，此表需填写详细，由仓库管理员亲自填写，并定期进行汇总。6、库存汇总分析表：是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表，此表由仓库管理员亲自填写，每月交财务做账；7、报废申请表：是指对报废设备、模块等的处置申请，此表需写明报废原因，由质检员检测后签字，工程技术部主任及总经理审批（原值在壹仟元以下的无须经总经理审批）；注、所有定义表格详见附录四、一、仓库管理制度l严格遵守出入库流程；l能及时按量地发放物料，争取做到待料时间为零，处理好发料及登记工作；l定期对仓库所有物料进行清查盘点

4、，发现盘亏应及时分析原因，办理盘盈盘亏手续。l加强工具、零配件、备料的归还及废料的处置工作，有效地控制和降低成本；l科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作；l为改进流程、规范和仓库岗位规范提出有助改进公司物料控制的合理化建议；l做好仓库相关文档的存档、备份工作；l在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率；l充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式；l实施掌握物料状况信息，协助工程技术部主任及采购人员及时制定采购计划；二、物料管理仓库物料管理应该分类管理，仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。产品质

5、量标识统一。Ø物料要根据类别、特点、用途，分区、分类保管。1)分区：按物料的自然属性分若干区。2)分类：将同性质的物料按品种分成：成品、半成品（模块、机械结构件）、物料（电子元器件、零配件）、包装箱、设备、工具共六类进行管理。Ø物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。实行三号定位，达到二清、二齐、三一致。1)三号定位：按仓区序列、货架、货位统一编号，实行定位保管、对号入座。2)二清：规格清、数量清。3)二齐：库容整齐、堆放整齐。4)三一致：帐、卡、物的名称、规格、数量相符。Ø充分利用仓库空间合理堆放

6、，收、发流动方便。Ø库存物料，应按物料的特性妥善保管，适时加热、通风、干燥，并定期涂油，防止风化锈蚀。一、入库管理仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理及物料可控性等诸多问题，因此有必要严格地规范入库流程。对于仓库入库的管理，要求建立文件存档与电子存档，存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以及其它资料文档。电子文档按公司要求进行统一备份管理，《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。1、入库原则1、物料入库严格按照类型入库；2、所有采购物料及外协加工件必须有发票及质量证明，质检

7、人员做好相关检测；3、原材料入库由质检人员检查质量，通过后仓管对数量等进行核查。检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置；4、成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全，有缺项应与相关生产人员协调；5、退料入库包括：备品备件归还和原材料剩余退还；6、备品备件归还需同质检人员对其进行检查，如果出现坏品应及时督促相关人员做好处置方案，并根据实际情况做相关登记及财务登记；7、各类入库都需根据实际情况做好相关登记备案，保证物料可控性。2、入库流程一、出库管理1、出库原则1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”

8、的原则发放物料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。2、物料出库必须依据出库流程办理相关手续，做到出库有凭证，签章要齐全，发放有记录。3、认真审查各种出库凭证的合法性、规范性、坚持五不准。a)凭证签章不全、不符，不准出库。b)凭证字迹不清或涂改后未在涂改处签字盖章，不准出库。c)未